Загранкомандировка

[nikolay2008]

Уважаемые клерки, добрый день.
У нас в ООО на ОСНО директор и помощник (супруги) ездили в загранкомандировку в одну из экзотических стран -)
С документами всё ок - приказы, задания, отчеты и т д оформлены
Но некоторые документы приложенные к авансовому вызывают сомнения в том, что мы безболезненно сможем их включить в расходы.
Вот вопросы которые у меня возникли:
1) за авиабилеты и гостиницы платил гендиректор (авиа с карты, гостиницы - нал), хотя жили вдвоем и соответсвенно все чеки на его имя, можно ли так делать?
2) необходима ли роспись плательшика на гостиничных счетах?
3) в некоторых документах неправильно указана фамилия плательщика (ошибка в одну букву), а в одном документе вообще написано только его имя (Mr.Dmitry - во вложении) будет ли это воспринято налоговой как повод отказать в отнесении на расходы?

Образец счета за гостиницу прилагаю.

Буду признателен любому комментарию. Заранее благодарен!

[Andyko]

а зачем оне туда летали?

[nikolay2008]

День добрый. Делали видео/фото съемку. Наша компания занимается телевизионной деятельностью. Съемкой курортов или просто достопримечательностей и продажей этих роликов организациям той страны, которую снимали. Чтобы те впоследствии этот ролик всем показывали и призывали туристов посещать их страну/отель итд )) Как то так.
Раньше ездили только в Европу и таких "фантиков" в качестве оправдательных документов не было.

[Тоня]

Из Европы еще хуже фантики бывают...
1) Не запрещено
2) Необходма для чего?
3) Допишите сами фамилию и не заморачивайтесь.

[Andyko]

1. не вижу проблем
2. не представляю себе регламента заполнения счетов экзотических стран
3. всё, что угодно может быть так воспринято, конкретно у вас какие сомнения в реальности расходов и в их производственной направленности?

[anutka-69]

Помогите пожалуйста!
Директор летал в командировку в г.Берлин на 3 дня вместе с ещё одним сотрудником и внештатным переводчиком (с которым заключен договор с описанием того,что наша организация оплачивает ему перелет,проживание,проезд от аэропорта до гостиницы и обратно).
По прилету директор предоставил счет за гостиницу и чек,который он оплатил сам со своей карточки. В счете указаны все, кто проживал (директор,сотрудник и внештатный переводчик). ВОПРОС: Могу ли я принять такой счет к авансовому? Или директор должен может приложить служебку с подробным описанием этого расхода?Просто предполагалось,что гостиницу оплатить принимающая сторона,а в итоге получилось,что пришлось оплаичать на самому за всех.
Заранее большое спасибо!