Сальдо по 19 сч.

[Lars]

Уважаемые коллеги, че-то под конец недели я плохо соображаю. Скажите, плз, может ли быть отриц. сальдо по 19 сч. и в каких случаях?

[stas®]

Мне кажется, нет.

[Рет-лаг-хуб]

Не может. Это говорит о том, что вы зачли НДС больше, чем могли.

[Настя]

Такого быть точно не может. Перепроверьте все, может НДС дважды зачли........

[Lars]

Спасибо, что быстро откликнулись, а то у меня уже мозги плавятся. Просто до меня бухгалтер нерадивый работал, ну у нее и получилось по 19 счету НДС 29 тысяч с минусом. Че теперь делать - не знаю, т.к. во вторник уже должна все сдать (((

[Настя]

Ошибку найти нужно в любом случае. Попробуйте начать отталкиваться от того периода, где 19 счет равнялся нулю. А дальше уже ориентируйтесь на документы.

[Irina_A]

Попробуйте сверить сальдо по сч.60 и 19 по субконто. Если ставки НДС везде 20%, то можно легко найти, по каким контрагентам что-то не идет.

[Демидова Татьяна]

Если это 1С, проверьте, не сделалось ли одновременно два документа: счет-фактура и запись книги покупок. Может НДС дублируется?

[Lars]

Вся загвоздка в том, что она вела б/у дома в 1С, а сюда приносила только распечатку главной книги. Правда по большинству счетов есть журналы-ордера, но по самым спорным (среди которых 19, 97 и по нескольким другим) ничего не велось ((

[svet]

У вас мало времени до сдачи 9 месяцев. Забаланьте 19 счет прочими дебиторами. И проведите сплошную проверку с НДС. Другого выхода нет. И пусть бывший бухгалтер принесет архив базы на момент передачи дел.
Удачи.