До 01.02.2012 г. у предприятия было производство, соответственно и реализация, 20 счет закрывался без проблем. С 01.02.2012 предприятие передало свое производство и сотрудников в аренду. Амортизация и зарплата сотрудникам по-прежнему начисляется на 20 счет, но теперь он не списывается, т.к. нет реализации. Пожалуйста, помогите понять, что нужно сделать, чтоб 20 счет закрывался? (1С 8.2 бухгалтерия)
1.Сообщение от Ланасан
2. А "аренда" за просто так, бесплатно?
Нет, не бесплатно. Мы ежемесячно получаем деньги за аренду сотрудников и станков.
Вот вам и реализация.
Возможно. Но почему тогда не закрывается 20 счет? Что я делаю ни так?
Номенклатурная группа одна и та же в реализации и в начислении ЗП на 20 счете?
Спасибо большое!!! С зарплатой разобралась! (Было разное субконто)Теперь бы еще с амортизацией, тоже висит.
В амортизации тоже должно быть то же самое субконто
Согласна. Только как это исправить? Все данные заложены в документе "Принятие к учету ОС", он датирован 11 годом. Амортизация начисляется закрытием месяца.
Основные средства - Параметры амортизации - Изменение способа отражения расходов...
Перепробовала все возможные варианты, но, ни чего не изменилось, к сожалению...
Как говорится, есть бесконечное количество возможностей сделать неправильно и очень малое число правильных путей. Какие варианты вы пробовали - мне отсюда плохо видно.
Вам нужно изменитьспособ отражения расходов для ваших ОС. Попросту говоря - счет и аналитику отнесения затрат по амортизации. Изменить его нужно начиная с даты сдачи вашего персонала в аренду (рабством попахивает, ей Богу). И после этого перепровести закрытия месяца.
Спасибо! Вы мне очень помогли. Все получилось!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
