Переход на ОСНО с УСн

[Jomili]

Помогите, пожалуйста! У нас организация при регистрации указала УСН, а в этом году выяснилось, что контрагенты отказываются с нами работать, потому что мы не выставляем им НДС! Мы решили перейти на ОСНО для этого открываем филиал. Я правильно понимаю, что если в 1 квартале открывается филиал, то можно считать, что мы весь квартал на ОСНО? И еще если мы весь 1 квартал будем считаться на ОСНО, то что делать в случае, если мы первому клиенту выставили счет без НДС, чем это для нас чревато?? А сейчас филиал еще не открылся, но мы всем с НДС уже выставляем.... это правильно?

[saigak]

что делать в случае, если мы первому клиенту выставили счет без НДС, чем это для нас чревато??

доплатой ндс из собственных средств.

[Jomili]

а можно поподробней? н-р если счет на 118000, я уплачиваю 18000 в бюджет, и еще учитываю за весь квартал остальной исходящий-входящий НДС?
Или я уплачиваю 18000 но входящий ндс именно на этот товар не учитываю?

[saigak]

я уплачиваю 18000 но входящий ндс именно на этот товар не учитываю?

да. если вы на УСН выставляете счет с НДС, то вы должны его уплатить, но к зачету поставить не можете.
а если вы на ОСНО, но не выставили с НДС, то обязаны заплатить, и имеете права к зачету.

[Jomili]

спасибо большое теперь более ясно стало)

[Аноним]

А это правда - НДС не платят юр.лица только в случае не превышения за последние 3 месяца их оборота двух миллионов рублей и только после соответствующего уведомления налоговой?

[Andyko]

неправда, что "только"

[Аноним]

неправда, что "только"

т.е. мы можем не платить ндс и без уведомления в налоговую? а это для всех налоговых режимов?

[saigak]

это для всех налоговых режимов?

нет, НДС вообще то обязателен только на ОСНО....

[Аноним]

и есть какие-то документы это подтверждающие?

[saigak]

НК.

[Аноним]

Спасибо! А можно еще вопрос? Т.е. если сейчас я на УСН, выставляю счета клиентам с НДС, то налог я могу не уплачивать если выручка за три месяца не больше 2000000? Правильно?

[saigak]

вот тут думаю нельзя. потому что это право имеют только плательщики НДС, а при УСН нет плательщика.и то что вы платите НДС то это ваше желание.

[Аноним]

Спасибо, значит нам срочно нужно переходить на ОСНО, но дело в том что мы уже продали товар (оборудование) без НДС как нам с этим быть? мы в этом месяце открываем филиал и весь квартал будем считаться на ОСНО, а получается что первому клиенту НДС не выставили, как быть и клиента трогать не хочется, т.е. документы ему переделывать...

[Зета]

Аноним, да и вообще, нельзя выставлять счф с НДС и не платить его. Или выставляете и платите, или не выставляете и не платите

[Аноним]

ну да это я понимаю, но когда мы ему продавали, я не знала, что мы будем на ОСНО переходить... т.е. сейчас всем с НДС выставляем, но вот с первым как-то плохо получилось....

[Зета]

Попробуйте договориться с ним поменять документы

[Аноним]

вот этого мне и не хочется))

[Аноним]

кстати пыталась уточнить этот вопрос в налоговой у инспектора, он сказал:"Попробуйте в консультанте поискать"

[saigak]

пыталась уточнить этот вопрос в налоговой у инспектора

нашли у кого спрашивать...

первому клиенту НДС не выставили, как быть и клиента трогать не хочется, т.е. документы ему переделывать...

заплатить НДС со сделки себе в минус (продажная сумма/118*18-это и будет НДС который вы должны отдать бюджету)