3-НДФЛ для ИП при НДС? Розница и опт

[EVG86]

Добрый день! Подскажите пожалуйста .... Есть ИП розница(енвд) опт (общая 3-ндфл, ндс) Немного запуталась первый раз с 3-ндфл работаю! ИП есть касса и р/с от куда брать доход предпринимателя с р/с (правильно?), розница и касса идут в енвд, или розничную кассу тоже считать которая сдается в банк(инкасация)? Или все вместе? Короче я запуталась!

[бух2007]

ИП есть касса и р/с от куда брать доход предпринимателя с р/с (правильно?)

Доходы от деятельности по ОСНО могут быть как по кассе, так и по банку
Доходы от деятельности по ЕНВД могут быть как по кассе, так и по банку
От формы оплаты практически ничего не зависит

розница и касса идут в енвд,

У вас по кассе только доходы в рамках ЕНВД? Не бывает других доходов?

или розничную кассу тоже считать которая сдается в банк(инкасация)?

Доход учитывается в момент его получения. И не надо его повторно учитывать в момент перекладывания денег из кассы на стол, со стола в карман, из кармана в банк.

[EVG86]

1.Доход по кассе наверное в рамках енвд по тому как маленькие обороты по кассе! (его же можно учитывать как доход)
2.Т.Е. при расчете ндфл мне надо взять р/с и посмотреть все оплаты (доход) и расход на товар аренду и т.п.
3. или приход касса+банк и расход на товар аренду и т.п.

[бух2007]

1.Доход по кассе наверное в рамках енвд по тому как маленькие обороты по кассе!

Так наверное или точно? Вы там бухгалтером работаете? Маленькие обороты или большие, разницы не имеет. Объем поступившей выручки никак не связан напрямую с системой налогообложения.

2.Т.Е. при расчете ндфл мне надо взять р/с и посмотреть все оплаты (доход) и расход на товар аренду и т.п.

Ну с доходом более-менее правильно. Хотя могут быть и варианты - например, взаимозачеты или поступления в кассу в рамках ОСНО.
А вот с расходами все не так просто. Во-первых, косвенные расходы нужно делить в пропорции между двумя режимами. А во-вторых, не все, что оплачено поставщикам можно включать в расходы по ОСНО.
Вы книгу сделали? Расходы основные там группируются в таблице 1-7, а затем все расходы суммируются в таблице 6. Вот оттуда их в декларацию и надо ставить.

3. или приход касса+банк и расход на товар аренду и т.п.

Вы уж определитесь, что за выручка у вас в кассе (по какому режиму)

[EVG86]

А книга дох расход как по усн подходит или тут специальная для расчета 3ндфл

[Andyko]

специальная

[бух2007]

А книга дох расход как по усн подходит или тут специальная для расчета 3ндфл

http://www.klerk.ru/blank/124056/

[EVG86]

Так правильно ли я прочитала!!?
Мне нужно весь доход выручка (банк, касса) получается 100% и посмотреть сколько составляет опт и розница % от всего дохода?
потом расход закупка товара тоже разделить на % соотношение опт и розницу ?
и также с пфр и арендой?

[Andyko]

потом расход закупка товара тоже разделить на % соотношение опт и розницу ?

нет, надо вести раздельный учет