Что значит "нет", если сами пишете, что выручка в БУ и НУ не сходится? Значит есть.Сообщение от Винокурова Юлия
Найдите конкретный месяц/день/операцию, по кторой идут расхождения.
Что значит "нет", если сами пишете, что выручка в БУ и НУ не сходится? Значит есть.
Найдите конкретный месяц/день/операцию, по кторой идут расхождения.
а я нашла, счф по отгрузке была на другую сумму, меньшую, перепровела и разница убралась
вот опять:
По данным бухгалтерского учета: 69891.02
По данным налогового учета: 63754.23
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 6136.79
по БУ сумма больше стоит
Ну так ищите! Поймите, глядя на ваши числа ни на кого озарение не найдет.
обнаружила, что нет счф вообще к этой отгрузке
если в течение года убыток, я проводки ни какие не делаю (ПБУ 18/2 применяем)?
Делаете. Условный доход по налогу на прибыль у вас и ОНА на 09 формируется
простите, ни как до меня не доходит, хочу понять до конца, можно в цифрах:
2008 убыток 29 108,21 (он у нас на 09 на конец периода висит)
68.4.2 0 на конец периода
1кв 2009 убыток 59 596,81 (он у нас на 09 на конец периода висит)
68.4.2 29 108,21 на конец периода, ее перебрасываю 31.03.09 на 68.4.1, правильно?
При убытке 29 108,21 должны быть проводки:
68.4.2 - 99.2.2 - 5 821,64
09 - 68.4.2 - 5 821,64
29108,21 это не налоговая база, а уже налог, НБ 121284
Сами же написали: "убыток"
простите, что ввела в заблуждение
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
