Здравствуйте. Возникли вопросы по проводкам, что то запутался яПрименяю 1С 8,2 Бухгалтерия. ООО на ЕНВД и УСН оказывает услуги. Материалы заработную плату, и все прочие расходы списывать на 20 счет? а приходовать с 20 на 90 сумму которую оплатили по договору? и как учесть затраты в разрезе отдельных договоров??? или можно сразу с 10 кидать на 90, а с 90 на 62 ? и разница будет сразу оседать на 90? чтоб потом 20 не закрывать, он все равно же на 90 закроется.
нетСообщение от ССГ
какие именно?
и
тут что имеете в виду?
ясно. Поставлю вопрос по другому. как учесть кредит 20 при выполнении работ? и куда его отнести?
к 20 д 90 начисляется себестоимость работ
на дебет 20 списываются все затраты ...
что вы имеете ввиду под кредитом 20????
выход продукции, в данном случае оказание услуги.... по какой цене учитывать? плановой нет...
По заказам, например, собирать фактическую себестоимость. У вас незавершенка бывает? А то просто кучей всё на 90 списывать ежемесячно, если не нужна аналитика
спасибо, так и думал. Аналитику вести при 200 договорах в месяц как то не хочется.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием