Не корректно заполняет НДФЛ исчисленный и удержанный
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой.
1C 8.2 ред. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.17.10)
Формирую НДФЛ для предоставления в налоговую, при автозаполнении в НДФЛ исчисленный и удержанный ставит разные суммы, расхождение 971.
Выявил за какой месяц (декабрь 2012 г), смотрю, что начислино и выплачено, все верно.
Данные:
Начислено за декабрь 7473.05
НДФЛ 971
Выплачено:
аванс 1500
основная часть 5002.05
Что можно посмотреть, чтобы устранить расхождения?
выплачено в январе?
1500 - 14.12.2012Сообщение от Анжелика Ник
5002.05 - 29.12.2012
только по одному сотруднику или по всем?
По всем
Да, по всем.
Всего 3 сотрудника, у двух с одинаковым окладом по 971 руб., а по одному сотруднику вообще не понятная сумма, не ясно, откуда взята.
Ничего не понятно. С суммы 7473.05 НДФЛ и будет 971. Вы пишете
Считаете, должен быть 0 или 1942? Потом еще
Вы можете четко расписать, где какие суммы есть и какие должны быть? Да, ЗП выплатили не полностью или это вы ошиблись?
Получается так, на примере одного сотрудника:
14.12.1012 г. был выплачен аванс за декабрь 1500 руб.
29.12.2012 г. произведено начисление з/п 7473.05
29.12.2012 г. удержан НДФЛ 971 руб. и выплачена основная часть з/п 5002.05
Далее, формирую НДФЛ для предоставления в налоговую. При автозаполнении карточки исчисленный и удержанный НДФЛ (правый нижний угол формы) дает расхождение 971 руб.
По-моему суммы исчисленный и удержанный НДФЛ должны быть равны, правильно?
При условии полной выплаты ЗП. Вы специально не всю ЗП выплатили?
Где вы это смотрели?
DENvir, расчёт не зависит от даты документа... расчёт зависит от месяца регистрации документа...
если выплата з/п зарегистрирована январём, то в декабре НДФЛ не будет удержан, только исчислен
и как же быть, ведь по факту налог удержан?
Каким образом? НДФЛ удерживается в момент выплаты. Вы так и не ответили, где увидели что НДФЛ 971 удержан?
Извините, может быть я что-то не понимаю, но 29.12.2012, когда выплачивалась основная часть з/п, сотруднику была выплачена сумма, уменьшенная на НДФЛ.
откройте док выплаты зарплаты... какой месяц его проведения?
если декабрь - то перепроведите его
скажите, а может влиять, если з/п начислина 31.12.2012, а выплачена 29.12.2012?
может
ок, сегодня изменю дату начисления, проверю, чтобы они были ранее. Так же перепроведу все начисления с выплатами.
может встанет все на место, о результате напишу, спасибо)
а куда он денется с подводной лодки... регистр НДФЛ_удержанный заполняется в модуле дока выплаты зарплаты...
на худой конец, всегда можно будет войти в док корректировки и вручную добавить записи по удержанному НДФЛ...
безвыходных ситуаций не существует...
а скорее всего было так... враг сначала в Ваше отсутствие провёл пустой док выплаты зарплаты, в котором вручную(!) пробил потом суммы выплат, т.к. ещё не рассчитал зарплаты...
тогда проще удалить старый док выплаты зарплаты и завести новый с новым автозаполнением...
это понятно, смущает, от чего так?
и если с суммой 971 руб. более-менее ясно, может быть причина в последовательности документов и эта сумму равна НДФЛу сотрудника за декабрь, то совсем не понятна ситуация с другим сотрудником, у него расхождения на необъяснимую сумму 362 руб., такого НДФЛ не было ни в каком месяце.
Да тут врагом себе являюсь я сам))
Но такой вариант имеет место быть, возьму на вооружение такую идею, спасибо!
не за что...
востокрегистр дело тонкое... не надо вручную менять в доке выплаты автозаполненные суммы...
если сумма не та - ищите причину, а не бейте топором...
Всем спасибо!
Сделал последовательно, включая минуты и секунды и все корректно теперь.
Начисление - ведомость - выписка
Извините, все же осталась проблема по одному сотруднику.
Выявил, что в августе ему было начислено 5739
Составлена ведомость на выплату за минусом НДФЛ 746 на сумму 4993
Выплата произведена через банк в сентябре.
Удалил все документы, связанные с начислением за август и выплату.
В карточке 2-НДФЛ этих сумм нет, но в строке 5.6 "Сумма налога, излишне удержанная" 746 руб. остаются висеть.
Как буд-то не все почищено, где еще может оставаться хвост?
Сейчас заметил, что эта сумма появляется после проведения банковской выписки
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием