НДФЛ с % по займу от учредителя

[Kapsi]

Подскажите пожалуйста как отчитаться за перечисленные и удержанные % по займу от учредителя.
Налог перечисляли за него.
НДФЛ по з.пл. уже подготовили.
А как этот отдельно сделать не знаю, т.к. никогда не сталкивалась.

[gnews]

% доход в справку, но с другим кодом (1011)

[Helen9]

Подскажите пожалуйста.
В конце октября организация выдала беспроцентный займ директору организации.
Срок возврата - 31.12.12
На сумму займа начислены % с материальной выгоды.
25.12.12 подписано соглашение о переводе долга между директором и учредителем.
Нужно ли было перечислить НДФЛ с материальной выгоды 25.12.12?
НДФЛ еще не уплачен, отчет по НДФл уже сдали без суммы %.
Как исправить ошибку?