Карточка 62 счета

[Galina_bux]

Доброго времени суток! Успокойте мои мысли В оборотно-сальдовой ведомости по 62 счету по одному из контрагентов стоит сумма аванса отдельно 5000 и сумма реализации 15000 отдельно, итого оборотов по контрагенту 20000, хотя фактически 15000 оплата , включая аванс 5000. Открываю карточку счета 62, там следующее: 29.11.2012 поступление на р/с 5000, 15.12.2012 зачет аванса от покупателя 5000, 15.12.2012 реализация услуг 15000, 19.12.2012. поступление 2 раза по 5000. Итого сальдо 0, а оборотов 20000.
Программа 1 с 8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0. Помогите восстановить правильный алгоритм проведения операции. Ведь я правильно понимаю, что оборотов больше суммы реализации не должно быть?

P.S. Не кидайте тапками, я только учусь. Если такая тема была на форуме, извиняюсь, честно искала - не нашла.

[Mouse Grey]

оборотов больше суммы реализации не должно быть

?? Галина, все правильно у вас

[Зета]

20000 это у вас в целом по 62 обороты, включая внутренние между субсчетами 62

Откройте отдельно оборотку по 62.01 - там будут только отгрузочные обороты по дебету

[Galina_bux]

20000 это у вас в целом по 62 обороты, включая внутренние между субсчетами 62

точно, вот сама себе мозги запудрила, спасибо большое.

[Galina_bux]

Еще вопрос, мы на УСН 6 % оказываем услуги без НДС, выставили заказчику счет без НДС, а он оплатил аванс и в платежке указал в т.ч. НДС. Мои действия? Мы же вычет по НДС не должны делать? Или должны? Просто раньше оплачивали все без НДС и счет-фактуру им делала без НДС.

[Andyko]

Мои действия?

никаких действий

[Galina_bux]

никаких действий

спасибо

[ZZZhanna]

и счет-фактуру им делала без НДС.

Вот это тоже делать не надо.

[Galina_bux]

Вот это тоже делать не надо.

а некототрые просят... как быть?

[ZZZhanna]

как быть?

Посылать лесом учить мат.часть.
Счета-фактуры выписывают только плательщики НДС, коими УСН-щики не являются.