Тема: Расхождения с поставщиками

Добрый день! Уважаемые Клерки, подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации: ООО не большое, отчетность годовую уже всю сдали. А тут один из поставщиков присылает акт сверки за год и выясняется, что у нас с ними расхождения. Аж в июне 2012 нами были приобретены материалы на 7500,00 р, полсе этого буквально через неделю директор едет туда и меняет эти материалы на другие. Поставщик анулирует у себя первоначальные документы и выписывает новую ТН на 3500,00. Нам же в бухгалтерию измененные документы не поступают. Также у нас теперь висит переплата, но поставщик за полгода ни разу об этом не говорил и не учитывал ее при выставлении последующих счетов. Теперь поставщик настаивает, чтобы мы меняли у себя документы. Но получается, что за полугодие пойдут расхождения во всех отчетностях... Мне теперь после всех исправлений нужно будет сдавать уточненные по НДС и прибыли за полугодие, 9 месяцев и год??? Заранее спасибо за помощь!

Да, уточненки нажо сдавать.
НДС только за 2 квартал

Извините, Январь! Если я правильно понимаю, то НДС только за 2 кв-л, а прибыль за 2, 3 кв-л и год? Балансы не пересдавать? там же тоже расхождения пошли...

Еще такой вопросик! Т.к. у нас получилась переплата поставщику, можно ли от него требовать счет-фактуру на оставшийся аванс? Просто тогда вроде и НДС сходится с уплаченным уже по декларации...

то НДС только за 2 кв-л, а прибыль за 2, 3 кв-л и год?

Да

Уточненных балансов не бывает

Счф на аванс сумму налога оставит прежней, но вычеты в разных строках декларации

Спасибо за ответы!!!

Извините за беспокойство... Перепровела все документы (июньские) и теперь у меня получается недоплата налога на прибыль за полугодие 34,00руб. Но по итогам года была переплата 5448,00 и в январе не доплатили налог на эту сумму. Если я сейчас доплачу налог за полугодие, то не будет у нас пени???

Я конечно извиняюсь, может как-то не так задала вопрос. но то, что получается недоплата за 2 кв-л, могут ли быть потом пени после сдачи уточненок? Чего я могу ожидать от налоговой или самим сразу оплатить? Простите за глупые вопросы, но с такой ситуацией сталкиваюсь впервые....

По состоянию на 28.07.12 по данным уточненки недоимка вырисовывается? Переплата за счет уменьшения налога, по итогам 9 мес. или года?

По состоянию на 28.07.12 после исправлений к уплате в ФБ - 6838,00 (было 6835,00) и МБ - 61544,00 (было 61513,00)
С учетом ранее переплаты за 2011 год было оплачено в ФБ - 4208,00 (нужно было оплатить 4216,00) и МБ - 37863,00 (нужно было 37945,00). Т.е. недоплата 90,00.
По состоянию на 28.10.12 после исправлений к уплате в ФБ - 7379,00 (было 7255,00) и МБ - 66411,00 (было 65299,00)
Было оплачено в ФБ - 7800,00 (нужно было оплатить 7387,00) и МБ - 70202,00 (нужно было 66493,00). Т.е. переплата 4122,00.
По состоянию на 28.02.13 после исправлений к уплате в ФБ - 8057,00 (было 8057,00) и МБ - 72509,00 (было 72509,00)
С учетом ранее переплаты было оплачено в ФБ - 7512,00 (нужно было оплатить 7644,00) и МБ - 67606,00 (нужно было 68800,00). Т.е. недоплата 1326,00.
Могу ли сейчас подать уточненки за 3 квартала по прибыли и доплатить. Не будет ли пени за раннюю недоплату.
Помогите пожалуйста разобраться... совсем запуталась......

Могу ли сейчас подать уточненки за 3 квартала

У вас же ошибка в полугодии? Уточняйте полугодие, пени до подачи заплатите (рубля 1,5 набежит)

Ошибка выявилась в полугодии, только потом если исправлять начисленные налоги, то и к оплате суммы меняются..... Пени набегут только за полугодие??? Не подскажите, как правильно расчитать? Никогда не сталкивалась с этим.

Сообщение от МарияМ.

и теперь у меня получается недоплата налога на прибыль за полугодие 34,00руб

Из-за такой суммы я не стала бы корректирующую подавать. Годом все правильно, и хорошо.

Зета! Может мне просто доплатить налоги и ничего не подавать???