з/п наперед

[Светик23]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пришла работать в организацию, в 1с такой бардак, вот такая ситуация: в организации работают директор и программист, в течении деятельности 2009-2010 гг з/п не перечислялась через расчетный счет, кассы нет, все взносы в пф, фсс платились, в результате в базе висит задолженность по з/п.В июле 2010г. директор снял со счета 250тыс., можно ли данную сумму учесть в счет з/п за 2009, и весь 2010 год, получается что с июля 2010г по декабрь з/п выплачивалась наперед?Спасибо.

[Над.К]

А НДФЛ-то когда перечисляли?

[Светик23]

З/п начислялась, с нее ежемесячно платили ндфл.

[Над.К]

Нда... Ну вообще надо бы показывать выплату зарплаты ежемесячно, например, за счет полученных займов. А снятие 250 тыс считать возвратом займа. Хотя непонятно, что написал в чеке директор? небось ведь зарплату

[Анжелика Ник]

в 1с такой бардак,

бывает..
а дир что говорит по поводу офиц зп? действительно за это время не снимали наличные деньги? или может быть у них наличная выручка была?

[Светик23]

у них была наличная выручка...

[Анжелика Ник]

Светик23, наличную выручку 100% сдавали в банк или использовали для хоз нужд в том числе?

[Светик23]

Ну вообще надо бы показывать выплату зарплаты ежемесячно, например, за счет полученных займов. А снятие 250 тыс считать возвратом займа.

А каким образом? Я никогда не сталкивалась с этим, объясните пожалуйста, только подробно.

[Зета]

В дни выплаты ЗП
50-66
70-50

В день снятия с р/с
50-51
66-50

[Анжелика Ник]

у них наличная выручка была и не факт ,что она полностью сдана в банк.. автор вопроса так и не ответила на это.. так что может у них и никаких займов не надо

[ЮлТэ]

кассы нет - наличная выручка была......бррр - ничччего не понимаю

[Анжелика Ник]

бррр - ничччего не понимаю

енвд например

[ЮлТэ]

разницу чувствую между ККМ и кассой предприятия. А Вы?
Если бы автор написала, что нет ККМ, а касса есть(т.е. нал), то вопроса не возникло бы.

Наличную выручку куда дели? Как расход денег проведен?

[Анжелика Ник]

ЮлТэ, вы никогда не сталкивались. что народ не понимает разницы между ККМ и кассой?

[ZZZhanna]

в 1с такой бардак...

бардак, по-моему, не только и не столько в 1с...
Автор, начинать, похоже, надо не с зарплаты, а с выручки и с операций по кассе. Если Вам, конечно, платят за восстановление учета.

[Светик23]

Судя по выпискам, наличная выручка на рас. счет не вносилась. Я честно сказать сижу и пытаюсь разобраться, но пока что-то не очень понятно на что были потрачены деньги(

[Анжелика Ник]

наличная выручка черным налом проходила или официально?

[Светик23]

наличная выручка черным налом проходила или официально?

Я не могу ответить на этот вопрос, тк. я пришла в организацию недавно, понятия не имею есть ли черный доход или нет, тк если бы он и был то это нигде не отражено и руководитель мне этого не скажет. У меня был другой вопрос по поводу з/п(

[ZZZhanna]

У меня был другой вопрос по поводу з/п(

А Вы связи не видите? Вполне возможно, нужно оприходовать выручку и из нее провести выдачу з/платы.

[Анжелика Ник]

Светик23, научитесь задавать вопросы руководству.. спросите каким образом выдавалась и оформлялась офиц зп, а то наворотите сейчас дел

[Светик23]

Завтра пойду к руководителю, буду спрашивать...

[Светик23]

Решилась сегодня спросить. Вообщем, т.к. фирма маленькая и на усн, то бухучет никто не вел толком, все операции у них проходят через расчетный счет, зарплата ежемесячно не платилась, снимались суммы со счета раз в квартал примерно(оказывается выписки не все были загружены, тк клиент банк на компе директора). Получается мне надо соотнести эти суммы с ежемесячной зарплатой, составить платежные ведомости, а какие документы при этом мне нужно распечатать?

[Светик23]

Ой, что то я совсем запуталась, нашла в инете, что если директор снял деньги с расчетного счета, то он должен ПКО внести эту сумму в кассу, а потом РКО выплатить з/п. А если мы никогда не использовали кассу, что делать в данном случае?Если даже делать это через кассу, то в выписке что ставить: перечисление з/п или прочее списание или еще что-то, тогда какие проводки?Подскажите пожалуйста.

[Анжелика Ник]

А если мы никогда не использовали кассу,

что вы понимаете под кассой?

[Светик23]

что вы понимаете под кассой?

В 1с есть операции только по расчетному счету, ПКО и РКО нет вообще, я и спрашиваю, как быть в такой ситуации?

[Анжелика Ник]

Светик23, ст 346.11 НК

4. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, сохраняются действующие порядок ведения кассовых операций

[Светик23]

[Светик23]

У нас нет ККТ

[Анжелика Ник]

я должна оприходовать снятые деньги ПКО, и выдать з/п РКО?

должны..

[Светик23]

должны..

Хорошо, это я поняла, тогда какими проводками выписку(снятие денег) проводить?