Добрый день. Подскажите пожалуйста: при продаже ОС. вначале делаю подготовка к передаче, затем документ передача ОС. Ос продали за 200 000 руб. остаточная была 190 000 руб. И в оборотке сальдо по Сч. 01.09. по Дт. 190 000 руб. Подскажите пожалуйста почему не закрывается этот счет? Спасибо.
Какие проводки делает документ Передача ОС?
Дт 62.01. Кт 91.01. сумма 200 000 руб.
Вообще-то в справке 1С написано: Документ Подготовка к передаче ОС предназначен для отражения подготовки к переходу права собственности по основным средствам, если сделка по продаже подлежит государственной регистрации.
Возможно с этим связано.
Попробуйте удалить документ Подготовка к передаче ОС и перепроведите Передача ОС.
Нет все равно не помогло( А в передаче ОС надо ставить галочку Право собственности переходит после гос. регистрации? Т.к. я ее не ставлю. Если ее поставить то по сч. 01.09. уменьшение, но тогда появляется сальдо по счету 45.04. "Переданные объекты недвижимости" Но у нас ОС это автомобиль, а не недвижимость. т.е. получается тоже не то........
По-любому, Подготовка к передаче ОС не нужно делать.
Что, так и осталось толькоСообщение от Руслан К.
?
Пометил на удаление подготовку на передачу. Перепровел передачу ОС. Теперь такие проводки:
62.01 - 91.01. сумма 200 000 руб. передача Ос.
20.01. - 02.01. сумма 2 352,94 руб. амортизация
02.01. - 01.09. сумма 2 352,94 руб. Передача Ос
01.09. - 01.01. сумма 200 000 руб. Передача Ос
И в оборотке по сч. 01.09.
Дт. 200 000 Кт. 2352,94 Сальдо конечное по Дт 197*647,06
Попробовал. У меня все в порядке.
91.02/01.09 не хватает у Вас проводки почему-то.
Странные проводки. Такое ощущение, что амортизация у Вас только за месяц продажи.
Машину только купили и сразу продали в след. месяца. амортизация да только за один месяц. а я могу вручную добавить это проводку?
Почему нет?
Но странно, почему документ глючит.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!! Вручную вбил проводку. все закрылось теперь!
Добрый день! У меня та же история со счетом 01.09. А Вы вручную забивали проводку с пом. операций введенных вручную?
Была такая же история. Оказалось подготовку нужно было сделать на секунду раньше, тогда передача сделала проводку по 01.09.
В чистом виде перепродажа товара - Ваша машина не соответствует критериям ОС.
В документе "Передача ОС" выбрали документ подготовки "Подготовка к передаче ОС" и счет 01.09 закрылся.
Спасибо! Все проводки получились
Спасибо, огромное за подсказку.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием