 |
Помогите, пожалуйста, срочно! С налоговой пришло письмо о предоставлении пояснения в связи с тем что в декларации по прибыли за 9 месяцев по строке 201 прилож №2 листа 02 есть проценты по долговым обязательствам, а в бух отчетности по строке 2330- нет суммы. Как мне сделать чтобы в отчетности эта сумма высветилась?
А они вообще должны быть?
Инвестиционного актива нет случаем?
Обязательства в связи с чем возникли?Сообщение от Ман
если честно точно не могу ответить должны или нет. Это проценты по уплате за кредит на приобретение транспортного средства
В БУ- до ввода в эксплуатацию % вкл в стоимость , в ну- сразу в расходы
вы мне посоветуйте плиз что нужно сделать чтобы исправить ситуацию
Чтобы советовать, для начала надо понять ситуацию.
куплено и введено в эксплуатацию тс 8 августа12 года, 1 раз проценты были уплачены 10 сентября и вот эта сумма в декларации есть а в отчете о прибылях и убытках нет.
я вам все расскажу только спросите
Кто ОПУ делал? % вообще не включили или только в 2330 не отразили?
Два варианта. Или в БУ они не были начислены или были начислены не в расходы (например, как выше указали - в капитальные вложения).
Вам надо посмотреть был ли К66 (67) по процентам, и с каким счетом он корреспондирует.
Вариант 3: в строку Прочие расходы.
что такое опу?
я проценты проводила так: начисление д 91.2 к 67.2 ,оплата д 67.2 к 51
Похоже так и есть.
Ман, если проценты в отчете о прибылях (ОПУ) попали в строку "Прочие расходы", вытащите их в строку "Проценты к уплате"
Да не надо их уже никуда "вытаскивать", так и напишите в пояснениях, что ошибочно указали % в общем котле в строке Прочие расходы.
у меня эта форма вообще пустая, это может быть из за того что за этот период у нас убыток??
Не может. Убыток не из воздуха складывается. Отчет ты вы делали?
Как минимум, в годовой отчетности. Представит сейчас корректированный вариант с пояснениями, тоже ничего плохого не случится.
ну это да.Да я делала
у вас вообще не было деятельности? если была, то она пустой не может быть...
а как вы его делали если он у вас пустой получился?
Почему-то я Вам верю...
Отчет о прибылях и убытках
никак не могу новый сформировать отчет чтобы посмотреть почему форма 2 пустая и заполнится ли она сейчас. Форма изменилась чтоли??
заполните руками....ну если программа не делает это нормально, то остается только одно.
Почему-то я Вам верю...
Предвижу вопрос: а как это??
Почему-то я Вам верю...
я все поняла как так у меня вышло.Когда делала баланс есть кнопочка заполнить все отчеты и ниже заполнить баланс, я нажала на нижнюю распечатала все и понесла в налоговую.Молодец я!
Теперь у меня появились расхождения по сравнению с сданным ранее отчетом. Ндс был 14 сейчас 3, дебиторская задолженность 370 сейчас 365, и нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) было 3 сейчас 13.Теперь я не могу понять в связи с чем произошло такое
где? в балансе и ф2? а какой правильный? сданный или теперешний? по оборотке то посмотрите..
Почему-то я Вам верю...
в балансе. Форма 2 у меня сдана пустая. Получается правильный теперешний смотрю по расшифровке строк и по обороткам все совпадает. Просто 30 октября был сделан баланс и там другие цифры, в связи с чем произошли изменения что такого я могла поменять чтобы изменения отразились по этим 3 строчкам не пойму конечно же
ну мы тоже вряд ли поймем....
но в этом ничего особо страшного нет- по году все составите правильно.
ну а в объяснительной пишите - тех.ошибка....и если можно поменяйте Ф2 на правильную.
Почему-то я Вам верю...
ну да все сделала завтра несу им! спасибо всем !
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
