Круто лопухнулись, при расчетах с банкротом приняли от него счета-фактуры, налоговая отказала в возмещении этого НДС -как теперь сделать проводки по этим счетам? Куда девать НДС и как оформить его после уплаты?
Круто лопухнулись, при расчетах с банкротом приняли от него счета-фактуры, налоговая отказала в возмещении этого НДС -как теперь сделать проводки по этим счетам? Куда девать НДС и как оформить его после уплаты?
По-подробнее, пож-та, об отказе
Ссылаясь на п.4 ст161 НК с 1.10.11 года при расчетах с банкротами, контрагент сам должен исчислить и уплатить НДС с покупки, а затем заполнив доп.лист к книге (не помню покупки или продаж) может потребовать ее возмещение в следующем квартале после уплаты. Мы как то это упустили ( потомучто всежий пункт) и попали на 80т.р. теперь не очень понимаю как в б.у отразить этот НДС? Банкрот не имеет права выставлять с-ф на оплату ( хотя там идет полемика) но НО ссылаются на НК.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
