При проверке чеком отчетов в ПФ выдается ошибка при сверке АДВ и РСВ. Была переплата на нач. года и на конец.
В РСВ стр.100 -(-1,00)(переплата)
стр.110 - 89243,99
стр.114 - 23184
стр.130 - 89242,99
стр.140 - 89244,35
стр.144 - 30912
стр.150 - (-1,36)(переплата)
В АДВ уплачено за 4кв. -30912
При сверке показывается ошибка: В АДВ уплачено 30912, а в РСВ -30910,64.
Переплата в 0,36 была в 1кв., плюс на нач.года переплата в 1руб., на конец года переплата получилась =1,36. Почему в ошибку вылазит?
Потому что в АДВ надо распределить по сотрудникам 30910,64, а не 30912.Сообщение от evro
По итогам года РСВ начисл. 89 243,99 уплачено 89 244,35 (за год переплатили 0,36). На нач.года переплата (-1руб), на кон.получ.(-1,36)
АДВ начисл. 89 243,99 уплачено 89 243,99
Если уменьшу в АДВ "уплачено" на 1,36, то выйдет, что по АДВ не доплатили, а по РСВ-переплата. Ерунда какая-то получается
Тогда, по идее РСВ и АДВ должны сойтись.
Проверьте еще раз все АДВ6-2 за 2012 год. Сложите 4 штуки - точно получается в итоге уплата 89243,99?
Однако обратите внимание, что программа Вам выдает ошибку конкретно по 4 кварталу. Значит где-то в 1,2 или 3 квартале была ошибка в уплате в АДВ.
НАконец-то разобралась. Ошибка в 1 кв, в АДВ "уплачено" надо было учесть эту переплату, а не в 4 кв. Теперь получается, что с отчетами за 4 кв надо сдавать и корр.за 1 кв.? К отчету за 4кв прикрепляется только папка с СЗВ-6-2 и АДВ-6-2? РСВ-1 за 1кв. не нужен, так? А в коррект.СЗВ-6-2 данные всех работников(поменяла уплату только у одного работника) вместе с измененным?
evro, ПФР, видимо принял тот неправильный отчет, потому что разница была в пределах допустимого значения.
Можно попробовать сейчас просто 4 кварталом урегулировать. Расхождение в 1 рубль должно пройти.
АДВ6-2 будет общая - и 4 квартал, и корректировка.
Расхождение получается 1,36. Буду корр.за 1кв прикреплять. В АДВ-6 в коррект-ке надо вписывать данные "начислено" и "уплачено" по исправленным итоговым данным за 1кв? В графе "уплачено" будет больше на 1,36, чем раньше было, в гр."начислено"-как было изначально. Так?
evro, Вы главное сформируйте СЗВ6-2 КОРР за 1 квартал, а АДВ6-2 сама сформируется.
Там будет фигурировать только расхождение. То есть начисление 0, перечисление +1,36
сформировалось в начислениях 0, но в перечислениях тоже 0 стоит.
бух2007, спасибо за участие, разобралась
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием