Взаимозачет в КУДИР (1%)

[постоял послушал]

1С Предприятие 8.2
УСНО Доходы-расходы, 1%.

Доброе время суток.

Помогите... Оформлен взаимозачет. Но так как компания убыточная, то мы с суммы по взаимозачету должны оплатить 1%. В программе сформировал акт взаимозачета. Но мне нужно, что бы сумма отразилась в КУДИРе.

Как это сделать?

Благодарю.

[Лёнка]

мы с суммы по взаимозачету должны оплатить 1%.

это на основании чего?

[Andyko]

ну в смысле это у них доход

[mvf]

Может ставка налога (min)?

[Лёнка]

экстрасенсы пришли...

[постоял послушал]

Совершенно верно, ставка налога 1% с доходов.

[Лёнка]

в КДиР-вручную, документом "Запись книги учета доходов и расходов (УСН)

[постоял послушал]

в КДиР-вручную, документом "Запись книги учета доходов и расходов (УСН)

Спасибо!

[МариКл]

Добрый день.
Вопрос по взаимозачету (ООО УСН доходы - расходы):
Провожу корректировку долга с контрагентом (взаимозачет по двум договорам - поставки и займа) Дт 60 / Кт 58. Сейчас эти суммы попадают в книгу и в доход и в расход для исчисления УСН - на сколько я понимаю, это не правильно, не должно попадать в доходы УСН. Это по сути оплата поставщику, но не деньгами, а зачетом. Как быть?

[Климов Сергей]

Как быть?

См.выше

в КДиР-вручную, документом "Запись книги учета доходов и расходов (УСН)

[МариКл]

Так вот я думаю, что документ "Запись книги учета доходов и расходов (УСН) - создаст просто запись в книге, например "расход". А по поставщику всё исказится.
Пример:
получен от поставщика товар - 100 шт.
реализован покупателю товар - 80 шт.
взаимозачет с поставщиком 60/58 - на сумму товара - 100 шт.
В момент зачета в затраты должна попасть не полная сумма зачета, а себестоимость 80 шт. товара. А при реализации оставшихся 20 шт. должна списаться и их себестоимость, т.к. этот товар уже будет получен, оплачен поставщику (зачетом) и отгружен покупателю.

Или я не правильно понимаю?

[Климов Сергей]

Правильно понимаете. В момент зачета вы сами определяете сумму, к-рая должна попасть в КУДиР и вносите её ручной записью.