как правильно оформить расход гсм

[Shenulia]

Ситуация такая. Веду бухгалтерия сама, всему учусь сама, поэтому простите за тупые вопросы. До этого вела УСН доходы, таких вопросов не было. Сейчас веду вторую компанию, здесь УСН доходы-расходы, налог15% с дохода. В компании оформлен один ген.директор и то по совместительству, на 4 часа. В трудовом договоре прописан ненормированный режим работы. Но ему приходиться часто ездить, каждый день 500р примерно уходит на гсм, еще и амортизация. Использует свой транспорт, оформленный на его жену (т.е. меня). Как мне лучше списывать это все, компенсацией или просто писать в КДИР номера путевых листов и ставить расход?. Мне нужно оформить доп. соглашение к труд договору? Что именно мне в нем прописать?( что установлен ненормированный график и ненормированн. расход гсм?) или я не смогу списывать больше положенных норм расхода гсм и амортизации? Я решила оформлять путевые листы на неделю, об этом тоже укажу в доп.соглашении, можно так? Договор аренды автомобиля мне нужно оформлять? Подскажите, что еще мне нужно оформить?

[ZZZhanna]

Договор аренды автомобиля мне нужно оформлять?

Нужно, иначе куда списывается бензин, если автомобиля в организации нет? Или выплачивать компенсацию за использование личного транспорта, можно в фиксированной сумме компенсации учесть стоимость ГСМ, можно отдельно по путевым листам.

[Shenulia]

т.е. я могу в доп. соглашении поставить фиксирован. сумму для компенсации и не возиться с путевыми листами? тогда каким документом мне это оформить в КДИР? И какую сумму компенсации я могу поставить, на нее есть ограничения или правила ее расчета? Расход идет большой, поскольку машина используется можно сказать в предпринимательской деятельности, работаем же на себя. В компании всего два учредителя и один сотрудник, которые на себя же и работает.

[Зета]

Путевые нужны и в случае компенсации

[ZZZhanna]

Путевые нужны и в случае компенсации

Если компенсация установлена в фикс. сумме. например,5000 в месяц, и больше никакие расходы по а/м не отражаются, то зачем путевые?

[Галина1977]

зачем путевые

Подтвердить, что машина не стояла в гараже у директора, а ездил он на ней.

[ZZZhanna]

А если выплачивать компенсацию в пределах норм, 1200 руб., что ли, тоже нужно путевые листы?
Аналогично, если выплачивать компенсацию за использование личного принтера бухгалтера, какие документы нужны для подтверждения того, что печатались бухгалтерские документы, а не личные фотки?

[Andyko]

путевые или не путевые, а подтверждение использования нужно

[Аноним]

путевые или не путевые, а подтверждение использования нужно

Видеорегистратор можно использовать для этого.

[Andyko]

фотографии друга предлагаете прикладывать как документ?

[Shenulia]

по поводу принтера - тоже актуален вопрос. Вся офисная техника домашняя, на балансе организации - ничего, краски, перезаправка катриджей и тому подобное - как мне это все списывать

[Аноним]

фотографии друга предлагаете прикладывать как документ?

Не. Предлагаю вести учет в электронном виде и распечатывать только по требованию проверяющих.

[Аноним]

по поводу принтера - тоже актуален вопрос. Вся офисная техника домашняя, на балансе организации - ничего, краски, перезаправка катриджей и тому подобное - как мне это все списывать

Как материалы, используемые в коммерческой деятельности.

[ZZZhanna]

путевые или не путевые, а подтверждение использования нужно

Что это может быть, если не путевые?
Многие выплачивают комп-ю за исп.лчного а/тр. именно для того, чтобы не связываться с путевыми.

Как материалы, используемые в коммерческой деятельности.

Как можно использовать в виде материала тонер для картриджа, если ни картриджа, ни принтера в организации нет даже в аренде?

[Andyko]

зависит от фантазии
какой нибудь журнал учета поездок, к примеру

[Аноним]

Как можно использовать в виде материала тонер для картриджа, если ни картриджа, ни принтера в организации нет даже в аренде?

Можно, например использовать в интересах работодателя личное имущество работника....

[ZZZhanna]

Можно, например использовать в интересах работодателя личное имущество работника....

Ну так оформить все это надо соответствующим образом, а потом уже списывать

Как материалы, используемые в коммерческой деятельности.

[Аноним]

Ну так оформить все это надо соответствующим образом,

От этого они не появятся у вас ни на балансе, ни в аренде.

[ZZZhanna]

Они появятся в договоре.
Вернее, появится договор, в котором должно быть указано, за чей счет расходники и пр.
Это я к тому, что не надо полпредоложения писать, смысл теряется.

[Аноним]

Они появятся в договоре.
Вернее, появится договор, в котором должно быть указано,

Договора вполне может и не быть. Вместо него может быть заявление работника или локальный акт организации.