Уважаемые коллеги, подскажите, пжл, кто сталкивался:организация на ОСНО пользуется услугами стороннего перевозчика товара для своего покупателя.Перевозчик взял за свои услуги 10 000руб.Организация перевыставила покупателю транспортные расходы в сумме 14000 руб.Как теперь составить отгрузочные документы покупателю на эти самые транспортные расходы?
а) раскидать 14000 руб. на стоимость товара;
б) отразить отдельным актом выполненных работ, в чем сомневаюсь...
Заранее благодарю за ответы.
смотреть условия договора с покупателем
Хороший бухгалтер должен пахнуть кофе, сигаретами и компьютером (с)
Там есть только про доставку неисправного товара.
собственно, могут быть оба варианта. И "раскидать", и отдельным актом. Я предпочитаю отдельным актом + сч-ф (если есть НДС 18%), мои покупатели - кто как. Некоторые просят выделить, некоторые - включить. Но всё равно в договоре должно быть прописано, что доставка включена в стоимость товара ... или наоборот. От этого и "пляшем".
Хороший бухгалтер должен пахнуть кофе, сигаретами и компьютером (с)
Договор уже подписан, его проверяли юристы Покупателя.
Вот я и думаю:если выставлю акт, насколько это будет правомерно, ведь мы не перевозчики, такого вида деятельности у нас нет.
В акте напишите "возмещение расходов по доставке"
Хороший бухгалтер должен пахнуть кофе, сигаретами и компьютером (с)
Irpestova, спасибо!
И такое "возмещение" облагается у нас (у Продавца) НДС и прибылью, правильно?
угу )), а полученные от сторонней организации транспортные расходы - на уменьшение прибыли и зачёт НДС (если он там есть).
Хороший бухгалтер должен пахнуть кофе, сигаретами и компьютером (с)
При наличии правильно оформленного сч-ф, естественно ))
Хороший бухгалтер должен пахнуть кофе, сигаретами и компьютером (с)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием