подскажите пжл а то совсем запуталась, делаю налог на прибыль за год 2012, по итогам получается что сумма исчисленного налога 502096 а сумма начислен авансов. платежей за отчетный налог. период 984753, получаем сумму налога на прибыль к уменьшению, в фед 48265 и субъек. 434392, как определить сумму авансовых платежей подлежащих к уплате ??? пока плачу суммы, которые платила в 4 кв. ведь авансовые платежи все раво надо начислять даже если их не будем платить а писать по ним письма на зачет.
В 1 квартале 2013? Вне зависимости от вашего результата за год = ежемесячным авансам, которые были в 4 квартале 2012Сообщение от Tatyanatexlog
А в декларации за 9 месяцев этого не видно?
Best regards, Михаил
спасибо!!!!
уменьшить налоговую база на сумму убытка за 2008 год я могу только в отчете за год?
Не только.
таааааааааааак, а в налоговой утверждают, что только за год
А вы сразу пошли за советом в налоговую или для начала самостоятельно почитали 283-НК, многочисленные письма МФ, порядок заполнения декларации по прибыли?
пошла не сразу, почитала, следовательно, я могу даже частями учитывать убыток?
Вы можете на убыток прошлых налоговых периодов уменьшать убыток текущего года поотчетнопериодно.
подскажите еще, данные я беру из декларации, правильно?
Да, из приложения 4 к листу 02.
т.е. я этот раздел заполняю автоматом всегда, а мы и не заполняли и не сдавали его с 2008г
А все эти годы были убытки по итогам налогового периода?
в каждом отчете убыток прошлых лет указываем?
нет, 2008, 2009 убыток был за год
в отчете за 2009 год сумма убытка стоит в строке 110 Лист 02 (убыток за 2008+за 2009)
бррр...
Что "нет"? Я спросиланет, 2008, 2009 убыток был за год
налоговым периодом по налогу на прибыль и является календарный год.А все эти годы были убытки по итогам налогового периода?
Быть этого не может в части убытка за 2009. Только 2008 и ранее. В 110 строку данные попадают из приложения 4:в отчете за 2009 год сумма убытка стоит в строке 110 Лист 02 (убыток за 2008+за 2009)
Приложение N 4 к Листу 02 включается в состав Декларации только за I квартал и налоговый период
Ни в одной декларации нет этого приложения?
Хм. Вообще то в этой строке пишется убыток прошлого периода, который используется для уменьшения прибыли текущего периода
А то, что у вас просто есть в наличии неперенесенные убтки прошлых лет, указывается в прил. 4 к листу 02, которое вохдит в состав деклараций за 1 квартал и за год.
2008 убыток 121284
2009 год убыток 1288551
я ошиблась, за 2009 в отчете стоит в 110 121284 Итого убыток 2009 1409835
убыток ни разу не покрывался
Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 22.02.2013 в 13:35.
Ну и пользуйтесь им. За 2012 уже отчитались?
неа, спасибище вам огромное, выручаете как всегда
а уточненку сейчас можно сдать за 2010, т.е. за 9 мес.2009 уже нельзя (более 3-х лет уже прошло)?
Сдать то можно, но с целью уточнения чего?
сделала копию проги и залезла в 2010, перепровела расходы и цифра изменилась или уж не трогать ничего?
Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 22.02.2013 в 13:55.
Какая цифра изменилась? И есть ли уверенность, что правильна именно измененная цифра?
расходы уменьшились на 17000
Если уверены, то правильно посчитали, то сдайте уточненку, у вас налог занижен
спасибо!
Извиняюсь если случайно влезла не туда с вопросом. У нас ООО, на УСН, контора маленькая, бухгалтер был, ушла по состоянию здоровья ещё в декабре, сейчас надо заполнять декларацию, всё вроде ясно, кроме одного момента, раздел 1, сумма налога уплачиваемая при применении усн ....
там есть пункты:
сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к уплате за:
Первый квартал ....
Полугодие ....
Девять месяцев ...
Сумма налога подлежащего к уплате за налоговый период:....
Сумму подсчитала, записала. А вот нужно указывать сумму в графах уплаченных налогов: допустим первый квартал вписываем 10, полугодие вписываем 3 и девять мес вписываем 5 или оставляем пустые эти графы...
И где можно взять образец платежного поручения, шаблон, раньше у нас он был, но мы так его и не нашли у себя...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
