программа 1С 7.7
Начислила вознаграждение модели за съемку бухгалтерской справкой. Модель не в штате. Д 44 К 76.
Удержала НДФЛ Д 76 К 68 (тоже бух.справкой).
В "справочники-сотрудники-налоги на доходы-корректировка данных по НДФЛ" заполнила доход.
В результате при формировании справки 2-НДФЛ сумма дохода попадает только в п.5.1 и 5.2 (общая сумма дохода и налоговая база), а в п.3 ничего не попадает.
Что я сделала не так?
Помогите
Если НДФЛ начисляли бух.справкой - то и не попадет. Когда делаете документом, то есть доп.проводки по счету ДФЛ (забалансовый). Посмотрите у любого сотра и добавьте эти проводки в бух.справку.
Ничего не поняла( Что сделать-то надо? Что за доп.проводки?
У вас есть счет ДФЛ. Посмотрите по нему оборотку и по аналогии сделайте проводку в своей бух.справке
Спасибо! Получилось.
Рад
Я теперь сомневаюсь в коде дохода. Если эта модель разок попозировала, получила за это вознаграждение, код 2000 подходит? С ней заключено "соглашение об оплате услуг за позирование". Все коды просмотрела, не поняла, куда правильнее отнести. И если не 2000-то как его изменить-то?
Код либо 2000 либо 2010 (это договор ГПХ). А вот со сч.76 я не согласен. Я бы делал через 70 - с физ.лицом заключен договор ГПХ (пусть и на услуги), а это 70-й. Тогда у вас все упростилось бы.
а на 2010 как код поменять?
76 уже менять поздно, выплатили в сентябре 12г.
Когда делаете проводку по 70 и ДФЛ - в вашем случае только ДФЛ - 2-субеонто виды начислений. А в справочнике стоит код дохода
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
