Здравствуйте! случайно промахнулась мимо правильно счета и в проводке Д60.1 К 51 оплата поставщику по Д поставила счет 62.1(( потом поступили материалы от поставщика, сделала проводку Д 10 К 60.1 Теперь по сч 60.1 наш долг больтается, а по сч. 62.1 их. период уже закрыт (3 квартал) можно как-то перекинуть с одного счета на другой ?
Можно.
Best regards, Михаил
Т.е можно 4кв сделать ручной проводкой Д62.1 К 60.1?
В документе списания денежных средств исправьте
в смысле в выписке?
Ну если вы так называете, то там
просто это сентябрь, боюсь баланс поплывет((((
сторно не правильной проводки. проведение правильной проводки в текущ. периоде
Это же промежуточный. Ничего страшного, если и поплывет.
А что может удерживать от следующего бесстрашного шага к убеждению в том, что ничего нет страшного в том, что и годовой баланс поплывет?Сообщение от Зета
так как быть? если сделать бухгалтерской справкой перекидку с одного счета на другой, это будет ошибкой?
Сделайте бухгалтерской справкой в начале квартала сторно(красным) неверные проводки и черным правильные,как советовали выше. Бумажный вариант справки с объяснением тоже напишите.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
