Доброе утро.
У меня висит кредиторская задолженность, но не могу понять какую проводку сделать чтоб ее не стало. Предистория, ранее была начислена арендная плата и НДФЛ, но т.к. ее не выплатили остался висеть долг, выплачивать не собираюсь, хочу списать, как это лучше сделать?
Дт 44 Кт 76.5 11000,00руб.
Дт 76.5 Кт 68.1 1430,00руб.
Если делаю
Дт 76.5 Кт 91.1 9570,00руб.
то остается на 68.1 по Кт.
Может попробовать проводки Дт 68,1 Кт 76,5 - 1430,00 руб.,
Кт 76,5 Дт 91,1 - 11 000 руб.
ИМХО начисление НДФЛ надо сторнировать и отнести на доходы всю сумму аренды.
(+соблюдение условия истечения срока исковой давности ,проведение инвентаризации расчетов и приказа рук-ля)
Последний раз редактировалось gnews; 25.02.2013 в 12:21.
Спасибо. Соблюдение условий обязательно.Сообщение от gnews
Получается
Дт 76.5 Кт 91.1 11 000,00 руб.
Сторно Дт 76.5 Кт 68.1 1430,00 руб.
при формировании в программе акта инвентаризации расчетов отображается сумма 9570,00руб., мне самой исправить на 11000,00руб.?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
