Прошу помощи!
На форуме много про это спрашивают, но ответов именно на этот вопрос не нашла.
В налоговой декларации по стр 013 в Приложении №1 к Листу 02 Должна стоять сумма приобретенного права требования(20000.00), но в этой сумме есть НДС(20000.00-10000.00)*18/118 который мы уплатили уже. Какая сумма должна быть указана в этом пункте(стр 013 в Приложении №1 к Листу 02) и где отразить уплаченную сумму НДС в декларации на прибыль?
Во-первых здесь указывается выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долгаСообщение от Аноним
Это вычитала в интернете, что сумму нужно указать тут.
Если нет, то где в декларации нужно указать сумму выручки по приобретеному праву?
Если Вы перепродали приобретенное право требования, то в Приложении 3 к листу 02 + стр.030 Приложения 1 и стр.080 Приложения 2.
Последний раз редактировалось Сергей А.В.; 26.02.2013 в 12:37.
Нет мы приобрели право требования долг 20000,00 за 10000,00, прибыль составила 8474,58 НДС 1525,42, как правильно заполнить декларацию на прибыль?
Прибыль появится когда Вы перепродадите это право или получите деньги от должника. В момент приобретения никакой прибыли не возникает.
Мы цессионарии.
Мы эти деньги получили.
Похоже, здесь я наврал.
ИМХО, так:
стр.013 прил.1 листа 02 - 18 474=58 (20 000 - (20 000 - 10 000)*18/118)
стр.059 прил.2 листа 02 - 10 000=
Сергей А.В., спасибо!
Я тоже так считаю, но вот везде фигурирует в интернете сумма полная, без вычета!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
