Бухгалтерия предприяти 2.0 базовая (обновлена до последнего релиза)
Такая ситуация: есть остаток на начало года по одному поставщику на счете 60.01 (был сделан документ ввод нач остатков). Затем, 30.01 на эту сумму проходит оплата (Контрагент и договор такие же, что и в документе входящего остатка) , остатка на 01.02 по этому контрагенту на 60 счете не остается. Эта операция попадает только в 6 графу КУДиР, в 7й - не отражается.
Подскажите как исправить ситуацию?
Ответить с цитированием