Закрытие месяца

[siro27]

Добрый день!
Помогите мне, пожалуйста, разобраться. Срочно надо было сдать отчетность за год фирме, кот работает с ПБУ18, раньше с этим положением не работала, разобралась как смогла, вроде все закрыла, а начала закрывать январь программа ругается: "Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка".

Понимаю, что сделала что-то не так, теперь в панике..думаю не так бух отчетность сдала. По Д 09 стоит сумма 62554,45 "Убыток текущего периода". И что делать с 97 счетом. Не могу разобраться как поступить, еще и волнуюсь, что сделала ошибку, сдала не так бух отчетность, вообще в голову ничего не идет. Помогите разобраться. Заранее спасибо.

[Сергей А.В.]

думаю не так бух отчетность сдала

Все так, ведь ругается в январе.

Не могу разобраться как поступить

Как советует машина:

"Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"".Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"".С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка".

И еще: такие вопросы надо в разделе "1С" задавать.

[siro27]

Хорошо. Спасибо большое за ответ!! Вы меня обрадовали)) я думала у меня ошибка в отчетности, поэтому здесь вопрос задала.
А почему машина просит с К 09 просит остатки перенести, у меня ведь на конец года дебетовое сальдо. Если не сложно, напишите, пожалуйста, проводки с указанием БУ и НУ, а то я точно что-нибудь напутаю.

[Сергей А.В.]

А почему машина просит с К 09 просит остатки перенести

Что ж Вы так пугаетесь, что даже в смысл не вникаете:

С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"

Вам предлагается сменить аналитику. Так в 1С настроен учет переноса налогового убытка на будущее.

[siro27]

Спасибо, у меня если что-то не так, сразу паника и мозг отключается