Уважаемые форумчане!
Помогите разрешить следующий вопрос, уже неделю бьюсь и бестолку. Работаю в программе 1С 8.2.
30.09 прошла реализация на 9 000 Д62.01 К90.01.1
07.10 пришли деньги 1 000 Д51 К62.01
20.10 пришли деньги 2 000 Д51 К62.01
30.10 делаю корректировку долга на сумму 155 Д60.01 К62.01
Во-первых программа пишет, что часть данной суммы будет отнесена на счет авансов 60.02. Во вторых вся сумма НДС с суммы 155 встает на счет 76ав.
Чего-то я никак не пойму, почему так...
Потому что это аванс
На каком основании вы такую корректировку долга делали?
Было возмещение затрат за электричество по данному договору на сумму 155 до 31 мая (несколько счетов-фактур на приход). Соответственно между организациями был подписан акт взаимозачета на 155.
Какой же это аванс? Если реализация была на 9000, а оплат пришло на 3000, следом делаем корректировку на 155 рублей. Или я не права??? Объясните мне пожалуйста.
Я 1000 увидела как 10000
Да, не аванс. Может, договор другой указали?
Уже все сняла с проведения, заново перепровела, перепроверила номер договора, удалила корректировку, ввела вновь. Фантазия иссякла. Ничего не меняется...Сообщение от Зета
Давайте карточку сч62 по этому контрагенту
снеговик - регистровая программа... проводки не играют никакой роли - они просто маркируют сосуды с регистровым напитком...
смотрите регистры поставщика и покупателя по своему контру... и ещё регистр НДС с авансов...
А поподробнее можно, для тупых...
Как это все посмотреть и исправить...
в режиме полного интерфейса
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием