НДФЛ при изменении ставки с 30% на 13%

[Бух..]

Добрый день!

Сотрудник-иностранец стал резидентом 15.02.2013 года, до этого момента я удерживала НДФЛ по ставке 30%, с 15.02.2013 начала удерживать по ставке 13%, перерасчитала январь, февраль по ставке 13%. Получилось в итоге:
Начислено за февраль: 13 300
НДФЛ: - 836 рублей.

1С после выгрузки ставит к выплате 13300+836 = 14 136, так я и выплатила.
Но в 1С ЗиК ,несмотря на совпадение расчетов к выплате идет цифра 13 300.
Как правильно? Какую сумму я должна заплатить сотруднику?

И если я ему неправильно произвела выплату в размере 14 136 как это исправить?

Благодарю за помощь!

[Dump]

Как правильно? Какую сумму я должна заплатить сотруднику?

Для этого надо знать начислено за январь

[Бух..]

Для этого надо знать начислено за январь

Спасибо, что откликнулись!

за январь начислено: 15 088.71
удержан НДФЛ 30%: 4 527
перерасчет НДФЛ за январь по 13%: 1 962

за февраль: 13 300
НДФЛ 13%: 1 729

По результатам за январь и февраль после перерасчета получается по НДФЛ: 4527-1962-1929 = на 836 рублей удержали у сотрудника больше, чем следовало.

К выдаче 13 300 + 836 = 14 136

[Dump]

Все правильно.
За 2 мес начислено 28388,71
Удержано 4527
Должно быть удержано 3691
Переудержали 836
Что вас смущает?

[Бух..]

Не могу понять, почему в выдаче з/п в ЗиК программа автоматом при заполнении ставит к выдаче 13 300 (т.е. начисленную з/п за февраль), вместо 14 136.

Вот и закрались сомнения, что я не имела права выдать сумму больше начисленной з/п, а излишне удержанный НДФЛ должен был в следующем месяце уменьшить сумму начисленного НДФЛ за март.

[Dump]

Вы не имеете права возвращать НДФЛ. Надо было выплатить 13800, в след месяце бы опять пересчиталось.... Но и так сойдет - по итогам года будет нормально, никто и не заметит

[Бух..]

Спасибо!

[Dump]

Не за что. Удачи

[Аноним]

Меня беспокоит другой момент. Он завтра покинет страну и по итогам года окажется нерезидентом. И будет долг по НДФЛ. Поэтому с 01.01. у меня все иностранцы становятся нерезидентами по .... (сами знаете).

[Dump]

Он завтра покинет страну и по итогам года окажется нерезидентом

Тут один выход - наручниками к батарее

[katrom]

подскажите пожалуйста КБК НФДЛ 30%

[Аноним]

У ситуация такая - сотрудник стал резидентом еще в 2012 году, сразу при приеме на работу 16.12.12 я ошибочно поставила ему 30%, хотя надо было 13.
В феврале 2013 пересчитала налог с января по ст. 13% и выплатила ему излишнеперечисленный налог. Правильно ли я сделала?

[Мордашка]

Тут один выход - наручниками к батарее

Нет, выход другой - статус резидента присваивать по итогам текущего года. И перерасчет делать во второй половине года. А по переплате путь подают 3-НДФЛ.

[Аноним 12]

Подскажите плиз, после пересчета в "коректирровке данных по НДФЛ"должны стоять какие цыфры?:
1 вариант: з/п 11000,00

удержанный :3300,00-январь
3300,00- февраль
-2310,00-персчет по 13%
1430,00-апрель
2 вариант: з/п 11000,00

удержанный :3300,00-январь
3300,00- февраль
0,00-март персчет по 13%
0,00-апрель
550,00-май

[Аноним]

май - работник уволился и уехал на родину. И по итогам года он нерезидент.

[Аноним 12]

он не уехал, дальше работает.