1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.43.13)
Вопрос такой: ОСВ по 62 счету по контрагенту А.
Ведется 3 договора по одному контрагенту. Оплаты соответственно согласно договора. Так вот срок договоров закончен. По одному висит переплата, а по другому задолженность, пришли к общему решению скорректировать и закрыть переплатой задолженность, а остатки вернуть покупателю. Как это сделать в программе? Пробовала операцией введенную вручную, но совершенно не понимаю, что вводить в строке субконто Д3 и субконто К3. Чтобы я не вводила "красивая" оборотка не получается. Или каким-то другим документом?
Ответить с цитированием
