Заполнение отчета о прибылях субъектов малого предпринимательства

[Ксюня Рад]

Добрый день. Есть сомнения по поводу заполнения строки 2340(налог на прибыль). Инструкции по заполнению нигде не нашла.Программа упорно пишет 1652(это я без округления пишу). А у меня налог за год 663.
В расшифровке строки написано :Оборот по дебету счета 99.1 /субконто "Налог на прибыль и аналогичные платежи"/ с кредита счета 68.4.1 /субконто "Налог: начислен/уплачен"/. Это действительно 1652 руб. Значит программа правильно считает? Но ведь это не налог на прибыль..... Поправьте меня, пожалуйста, если я не права

[mvf]

Но ведь это не налог на прибыль

А что?

[Ксюня Рад]

mvf, Ну это же только обороты по дебету счета 99.1. Я же сторнировала за 9 месяцев налог. И теперь по году он 663 рубля.

[mvf]

Если в декларации налог 663... то почему в учете по году "99 - 68" 1652?

[Ксюня Рад]

Полтому,что я сторнировала в 3 квартале излишне начисленный налог на прибыль 99.1-68.4.1 минус 989 руб. Это сторно не попадает в дебет 99.1

[mvf]

99.1-68.4.1 минус 989 руб. Это сторно не попадает в дебет 99.1

Если вопрос про почему дебет одного счета не попадает в дебет этого же счета - пас.

[Ксюня Рад]

mvf, спасибо за ваше участие. Наконец-то все поняла и исправила. Я в сторинровочной проводке не заполнила субконто "Налог на прибыль и аналогичные платежи", а именно по этому субконто и включаются суммы налога на прибыль с строку 2340. Извините, что отняла время, но зато я дошла до истины))))