Столкнулась с такой проблемой-в ноябре 2011г ошибочно списаны материалы(на счет 26),которые на самом деле должны были быть оприходованы как ОС.Обнаружил бывший бухгалтер это в июне 2012г. Сделал ручную проводку 1 июнем Дт10.09 Кт91.01. И потом с 10.09 на 08.04, потом принятие к учету,начислен налог на имущество вручную,и т.д. Все это 1 июнем.
Вопрос вот в чем-при формировании корректировочной декларации по прибыли за 2011год -программа не видит,что уменьшены расходы 2011г на сумму ошибочно списанных материалов. Вообще первый раз сталкиваюсь с исправлением ошибок в БУ и НУ.Прошу совета опытных бухгалтеров,может вообще не верно оформлена проводка?Как верно оформить все эти операции в 1С?
Программа 1С Бухгалтерия 8.2, стоит галка ПБУ 18/02