как исправить ошибку

[ollba]

Обнаружила, что в июле 2012 г. занесла в базу лишний документ (Д 44 К60 4250 руб.), т.е. его быть не должно.
Что можно (и правильно) сделать сейчас?
Можно как-то обойтись без подачи уточненок?

[Зета]

Вообще не должно? Или позже должен быть? С ндс? Налог на прибыль и баланс годовые сдали уже?

[ollba]

1.вообще не должно( ошибочно в другое юр.лицо занесла
2.с ндс((
3.налог на прибыль и годовой баланс пока еще не сдали

[Зета]

Уточненки..

[gnews]

1.вообще не должно( ошибочно в другое юр.лицо занесла

Нужно сторнировать запись

2.с ндс((

Д 44 К60 4250 руб.

Если вычет тоже "задвоился", то нужна уточненка (плюс доплата налога и пени)

3.налог на прибыль

Авансы по налогу платили?

годовой баланс пока еще не сдали

И если не утвердили, то исправление можно внести 31 декабря

[VikaE]

Добрый день! Подскажите как правильно поступить в моей ситуации.Фирма открылась в мае 2012г. Недавно обнаружила ошибку, что в расходы включила сумму ндс-60 руб. Следовательно уменьшила базу по налогу на прибыль на 60 руб и не взяла к вычету 60 руб НДС.Как правильно теперь поступить?Годовую декларацию по налогу на прибыль еще не подавала НДС сдан.

[ZZZhanna]

Прибыль сделать правильно, по НДС - ну хотите - сдайте уточненку.

[VikaE]

Прибыль сделать правильно, по НДС - ну хотите - сдайте уточненку.

А прибыль за год сделать или уточненные за тот месяц когда была ошибка?

[Andyko]

за год

[VikaE]

за год

Спасибо! Значит я могу сделать бух.справку декабрем где сниму с расходов 60 руб и отнесу их на НДС? И тогда нужно подать уточненку по НДС за 4 кв.?

[ZZZhanna]

нужно подать уточненку по НДС за 4 кв.?

Это ваше право, а не обязанность. Тем более, если расходы на бумагу, краску для принтера и транспорт обойдутся дороже.

[VikaE]

Это ваше право, а не обязанность. Тем более, если расходы на бумагу, краску для принтера и транспорт обойдутся дороже.

Спасибо

[Винокурова Юлия]

нужно ли сдавать уточненку если изменилась сумма убытка? т.е. 2008 убыток, 2009 убыток был 1000, стал 100 (пример) неправильно составлена декларация, уточненка нужна?

[Зета]

Нужна. Если собираетесь использовать убытки в будущем

[Naivelly]

Обнаружила, что в прошлом квартале не провели комиссию банка (с НДС), т.е. НДС по этой услуге не был взят к вычету, и база по налогу на прибыль была завышена (так как были неучтенные расходы).
Сумма затрат 1170 и НДС 210 руб. Дата не проведенного документа 25.03.2013.
Подскажите, пожалуйста, как теперь исправить?
Уточненки?

[Зета]

Naivelly, проведите текущим периодом

[Naivelly]

Т.е. могу провести этот документ, к примеру, первым рабочим днем 2-го квартала (01.04.2013) и вычет по НДС будет во 2-м квартале и в базу по налогу на прибыль расходы попадут.
Правильно?

[Зета]

Правильно

[Naivelly]

Зета, спасибо Вам.