Тема: как исправить ошибку

Обнаружила, что в июле 2012 г. занесла в базу лишний документ (Д 44 К60 4250 руб.), т.е. его быть не должно.
Что можно (и правильно) сделать сейчас?
Можно как-то обойтись без подачи уточненок?

Вообще не должно? Или позже должен быть? С ндс? Налог на прибыль и баланс годовые сдали уже?

1.вообще не должно( ошибочно в другое юр.лицо занесла
2.с ндс((
3.налог на прибыль и годовой баланс пока еще не сдали

Уточненки..

Сообщение от ollba

1.вообще не должно( ошибочно в другое юр.лицо занесла

Нужно сторнировать запись

Сообщение от ollba

2.с ндс((

Сообщение от ollba

Д 44 К60 4250 руб.

Если вычет тоже "задвоился", то нужна уточненка (плюс доплата налога и пени)

Сообщение от ollba

3.налог на прибыль

Авансы по налогу платили?

Сообщение от ollba

годовой баланс пока еще не сдали

И если не утвердили, то исправление можно внести 31 декабря

Добрый день! Подскажите как правильно поступить в моей ситуации.Фирма открылась в мае 2012г. Недавно обнаружила ошибку, что в расходы включила сумму ндс-60 руб. Следовательно уменьшила базу по налогу на прибыль на 60 руб и не взяла к вычету 60 руб НДС.Как правильно теперь поступить?Годовую декларацию по налогу на прибыль еще не подавала НДС сдан.

Сообщение от ZZZhanna

Прибыль сделать правильно, по НДС - ну хотите - сдайте уточненку.

А прибыль за год сделать или уточненные за тот месяц когда была ошибка?

Сообщение от Andyko

за год

Спасибо! Значит я могу сделать бух.справку декабрем где сниму с расходов 60 руб и отнесу их на НДС? И тогда нужно подать уточненку по НДС за 4 кв.?

Сообщение от ZZZhanna

Это ваше право, а не обязанность. Тем более, если расходы на бумагу, краску для принтера и транспорт обойдутся дороже.

Спасибо

нужно ли сдавать уточненку если изменилась сумма убытка? т.е. 2008 убыток, 2009 убыток был 1000, стал 100 (пример) неправильно составлена декларация, уточненка нужна?

Нужна. Если собираетесь использовать убытки в будущем

Обнаружила, что в прошлом квартале не провели комиссию банка (с НДС), т.е. НДС по этой услуге не был взят к вычету, и база по налогу на прибыль была завышена (так как были неучтенные расходы).
Сумма затрат 1170 и НДС 210 руб. Дата не проведенного документа 25.03.2013.
Подскажите, пожалуйста, как теперь исправить?
Уточненки?

Naivelly, проведите текущим периодом

Т.е. могу провести этот документ, к примеру, первым рабочим днем 2-го квартала (01.04.2013) и вычет по НДС будет во 2-м квартале и в базу по налогу на прибыль расходы попадут.
Правильно?

Правильно

Зета, спасибо Вам.