 |
Друзья подскажите ...работаю в 1 С 8.2 сделала на основании выписки банка на поступление предоплаты от покупателя счет фактуру на аванс....сегодня хотела посчитать НДС так этот счет фактура оказался в книге покупок хотя отгрузки еще не было??? что я не так сделала?
Сама спросила сама ответила)) разобралась я в ошибке, оказывается у меня вв выписке банка был счет 62,01 а надо 62,02 и тогда программа видит что это аванс и не зачитывает его в книге покупок)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
