Оформление жд билетов в 1С
Доброй ночи! подскажите пожалуйста. Сотрудник ездил в командировку. Как правильно оформить жд билет в 1с? делаю авансовый отчет,указываю билет как счет-фактура полученный. в книгу покупок попадает-шикарно.Но вот вопрос-в авансовом отчете какой НДС ставить??? и вообще,должен ли этот билет попадать в декларацию по НДС??? Абсолютный чайник в бухгалтерии,объясните пожалуйста на пальцах)
в смысле какой? какой указан в билете или сами высчитывайте х*18/118Сообщение от Margarita Karlova
и все дела
Добрый вечер!
Помогите правильно занести реквизиты или отразить ЖД билет в книге покупок для камеральной проверки. Спасибо.
очень просто, делаете запись книги покупок, номер сф ставите номер жд билета, ндс там выделите, ну и дата записи скорее всего датой авансового отчета,если покупали налом
Но в билете два НДС - 10% и 18%. Как их правильно отразить.? Как высчитать?(для проверки)
Зачем "высчитывать"? Сколько написано, столько и указать
не стала открывать новую тему
как оформить? авиакомпания Сибирь прислала один документ на 2 сервисных сбора(((( на двух сотрудников... покупали безналом, по интернету, билеты оприходовали в кассе как ден документы и выдали сотрудникам. Можно ли сервисный сбор отнести на 20 счет после покупки билетов? или все же через авансовые отчеты сотрудников?
сотрудники же не платили, и билеты не получали у продавца билетов, зачем от них авансовые отчеты?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
? сотрудники летают по этим билетам, они отчитываются - использовали они выданные билеты (посадочные талоны) или нет, без авансового отчета нельзя провести командировочные расходы
они же отчитываются за командировку, а не за покупку билетов.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
отчитываются за выданные билеты - это денежные документы
ну так получил билет - 1 штука, проехал по нему, вот он 1 штука приложен. Какое отношение к этому имеет сервисный сбор, который уплатил другой человек?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
потому что это сервисный сбор S7 авиакомпании Сибирь, и входит в стоимость билета
да это понятно. КТО и когда ОПЛАТИЛ этот сервисный сбор?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
организация
да йолки. Мы на допросе? Или Вам неинтересно получить ответ?
Кто получил деньги на покупку билетов и производил оплату? Какой-то конкретный сотрудник или у вас там по щучьему велению само все делается? Как "организация" составляет авансовый отчет?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
я спрашивала не про покупку билета, а про отчет сотрудников, которые эти билеты использовали, про сумму сервисного сбора, включаемого в стоимость билета (квитанцию авиакомпания выдала сразу на двух сотрудников, билеты приобретались с расчетного счета организации) ... я уже поняла, что вы не оформляете авансовые отчеты командированных по проездным билетам, если не выплачиваете им суммы на приобретение билетов, это не наш вариант.
спасибо за ответ
Что за документ? Акт? Если да, как он выглядит?
А/б Сидорова - ... руб, А/б Петрова - ... руб., Сервисный сбор -... руб.
Стоимость а/б Сидорова и Петрова в акте совпадает со строкой Total (Итого) в маршрутной квитанции электронного билета? В таком случае билеты оформляем через Поступление ден. док-в с номером и датой акта от поставщика, а сервисный сбор учитываем отдельно через Поступление услуг, причем мы кидаем сразу на 91.02 Сервисный сбор по авиа - и ж/д билетам (Прочие внереализационные доходы (расходы), галочка в НУ принимаются).
почему на 91, а не обычные командировочные?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Билеты покупает сама организация через посредника (сервисный сбор указывают одной суммой на кучу билетов), а командировочные расходы - это расходы, оплачиваемые работнику за время нахождения в командировке. Вот если бы сотрудник сам приобретал билет, тогда я бы учла их в составе командировочных при оформлении АО.
Последний раз редактировалось rada.bell; 24.09.2016 в 23:32.
Это как-то должно обосновать 91 счет?
Сервисный сбор указывают одной суммой на кучу билетов, причем там могут быть и билет директора, и билет инженера по объекту, т.ч. где использовать сч. 20, где сч. 26 непонятно. Проще сразу на 91.02. Все равно в НУ учитываем.
Еще проще сразу на 84. Только странные люди зачем-то придумали ПБУ и кучу других счетов.
А как вы предлагаете отражать такой сервисный сбор? Просто мне интересны другие варианты (только без 84 счета).
так а чем обычные счета затрат не нравятся?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
сервисный сбор выставляет агент авиакомпании Сибирь
рапечатываем билеты на двух сотрудников - третья страница идет как продолжение билета, но с указанием -сервисный сбор- ниже двумя строчками -Ф.И.О. номер билета сотрудников - сумма 200 руб
это не акт.
я тоже не понимаю, почему не 20 и 26? зачем внереализационные? это прочие расходы компании, при получении актов от агентов я всегда проводила их на счета затрат.. "споткнулась" в S7 , оформляют как билет - как продолжение билета - итого включает сервисный сбор
Вот и я задавала этот вопрос, получила ответ, который писала выше (заменяла сотрудника на участке).
Вы вносите денежные док-ты и сбор на основании Маршрутных квитанций?
это авиабилеты
Уточню: на основании распечатанной Маршрутной квитанции электронного билета?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием