Вопрос про калькулятор расчета платежей УСН 6%

[estampie]

Здравствуйте!
ИП, УСН 6%, без работников. Рассчитываю платежи на сайтовском калькуляторе "Расчет платежей для налога УСН 6%". Возник вопрос.

В какой квартал (III или IV) вносить авансовый платеж по налогу в строку "Уплачено авансов по единому налогу за текущий период", если это авансовый платеж за 9 месяцев, но перечислен он был 24 октября 2012 года (то есть формально в IV квартале, но до официального срока уплаты платежей за III квартал)?

[mvf]

А какая разница?

[estampie]

Эм) Ну я имею в виду - в какой столбик калькулятора забить цифру, за 3 или 4 квартал. Неужели никакой?

[mvf]

Неужели никакой?

Я первый спросил! Попробуйте оба варианта и сравните результат.

[estampie]

То есть у меня такая ситуация. Налоги за 1 квартал и полгода полностью закрылись платежами в фонды, а вот за 3 квартал я осталась должна около 500 р. налога.
Я его заплатила 24 октября и теперь не пойму в какую колонку строки "Уплачено авансов по единому налогу за текущий период" - за 3 или 4 квартал - вбить эти 500 р.

[estampie]

О. Я так вижу, мне сейчас откроется какая-то совершенно новая для меня, сияющая и неожиданная истина)) Пойду попробую.

[estampie]

Мда. Это чудо, они одинаковые.

Получается, имеет значение только то в какие сроки я заплатила взносы в фонды (в зависимости от этого я могу уменьшать/не уменьшать налог на 100%), а даты авансового платежа по налогу на итог года никакого значения не оказывают - хоть в начале года плати?

[mvf]

на итог года

И взносы тоже. Хоть в начале плати.

[estampie]

Спасибо большое.
Наверное может быть когда-нибудь я тоже во всем этом разберусь)

[shameonyou]

Здравствуйте! Ничего не понимаю по калькулятору.
УСН 6% без работников.
Доходы за 1ый квартал-0, за 2ой квартал-25000, за 3ий квартал 75000, за 4ый квартал - 105000
Уплачены налоги, за второй квартал 1500, за 3ий 4500, за 4ый - 0
Вносы в ПФР внесены разом, в конце года - 17208,25. Калькулятор показывает 6000 к возмещению.
В итоге должен я платить налог за 4ый квартал и сколько? Или он возмещается за счет взносов в ИП?

[ElenaZ65]

shameonyou
Ничего платить не нужно, у Вас налог к возмещению,
Сумма дохода за год 25000+75000+105000=205000
Налог 6% - 12300
Взносов уплачено 17208.25
Налог- взносы= отрицательный результат, значит к уплате по итогам года - 0
В течение года уплачены ав. платежи по налогу 1500+4500= 6000, вот эти 6000 - к возмещению.

[shameonyou]

т.е в декларации я указываю так:
030: 0
040: 1500
050: 6000
060: 0
070: 10908?

[Над.К]

070 - 6000
260 - 12300
280 - 12300
нули не ставятся, ставятся прочерки

[ElenaZ65]

070 6000,
посмотрите, прямо в декларации формула расчета для стр.070 написана,
по стр.280 - 12300 должно стоять.

[shameonyou]

Спасибо большое!