Доставка

[Angel_Juli]

Здравствуйте!
Ситуация такая у нас ООО на ОСНО:
Есть договор на поставку продукции (материал и комплектующие) между нами (А) и покупателем (В), под этот договор мы нашли поставщика (С) с ним заключили договор на поставку. Доставка произведена поставщиком (С) на адрес покупателя (В), т.к наша фирма (А) транспортные услуги не оказывает. Наценка добавлена нами только на материалы, доставка и упаковка по цене поставщика (С).

Доставляют все в разобранном виде (материалы и комплектующие), суммы написала для примера

Счет, выставленный нам от поставщика (С) выглядит так:
Душевые перегородки - 2 000
Сантех.перегородки - 1 000
Упаковка - 500
Доставка автотранс. - 800
сумма НДС - 774
Всего к оплате 5 074

Счет, выставленный нами покупателю (В) выглядит так:
Душевые перегородки - 4 000
Сантех.перегородки - 3 000
Упаковка, доставка - 1 534 (цена поставщика (С) с НДС)
Итого - 8 534
В том числе НДС 1 301,80

в договоре про доставку дословно:
"Поставка Продукции осуществляется поставщиком в течение 5 дней после оплаты . Доставка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9:00 до 18:00, если иное заранее не обговорено Сторонами."

В обоих Договорах указана общая стоимость продукции БЕЗ выделения ДОСТАВКИ

Отчетные документы от поставщика (С) выглядят вот так:
АКТ
Исполнитель: поставщик (С)
Заказчик: Наша фирма (А)
Наименование работ, услуг: Доставка автотранспортом 800 р
НДС: 144 р.
Итого 944 р.
Товарная накладная
Грузоотправ.: поставщик (С)
Грузополуч: Наша фирма (А)
Поставщик: поставщик (С)
Плательщик: Наша фирма (А)
(в перегородках п.1,2 заложена стоимость доставки)
1. Душев. перегор.
2. Сантех.перегор.
3. Упаковка
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА СТОЛЬ РАЗВЕРНУТОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
Подскажите, пожалуйста, как все это правило оформить, если не сложно с проводками?: Girl_angel:

[MakZym]

Дт 62 Кт 60 - 944 - перевыставлена доставка продукции от поставщика С до поручателя В
Основание: акт поставщика о доставке на фирму А
Документы:
акт поставщика С на фирму А,
счет-фактура поставщика С на фирму А,
счет-фактура фирмы А на фирму В, в которой продавцом указан поставщик С

[Angel_Juli]

Спасибо, я правильно поняла: НДС по доставке не выделяем,

счет-фактура поставщика С на фирму А

выставлен отдельно от продукции

счет-фактура фирмы А на фирму В, в которой продавцом указан поставщик С

подписывает Фирма А
Соответственно фирма А выдает фирме В Счет-факт. и Товарн.накл. где в стоимость продукции не включена доставки?

А договорах доставка должна быть выделена?

В обоих Договорах указана общая стоимость продукции БЕЗ выделения ДОСТАВКИ