КУДиР 15%

[Аноним]

Здравствуйте!
Помогите мне найти ссылку где можно посмотреть правильно заполненный КУДиР, а то правила-то есть, а вот уже заполненную форму не где не могу найти, чтобы уже наглядно посмотреть как и что правильно должно заполняться, у нас УСН 15%

[Галина Карсканова]

Помогите мне, пожалуйста! Не могу найти ошибку! В книге доходов и расходов ошибки: по ндфл не принимается сумма (весь ндфл уплачен), а по з/п эта же сумма принимается излишне! Не знаю как исправить!

[Зета]

Ну так НДФЛ и входит в ЗП

[Аноним]

Да, но весь ндфл 10917, оплачено 10917, признано меньше, а по з/п начислено 49000, оплачено 490000, признано больше на сумму такую же, что по ндфл меньше

[Галина Карсканова]

Не под своим именем ответила, я новичок!

[Нат.А.]

Здравствуйте ! Подскажите правильно я заполняю 030 строку Кудир ?Сумма минимального налога,уплаченная в 2011 г. 19041,00- сумма исчисленного налога за 2011 г.в общем порядке 300,00 руб. Такая маленькая сумма налога, исчисленного в общем порядке получилась из за того, что налоговая база за 2011 г. =170000 (доход за 2011 г.)- 168000(убыток за 2010 год). Получается, что в 30 строку пишу сумму =18741 и на эту сумму уменьшаю сумму доходов за 2012 год по строке 040, а в строке 041 прибавляю эту сумму ? У меня по 040 строке тогда получается 225520,22, а по 041 строке такая же сумма только отрицательная. -бред какойто. Для чего нужна строка 040 и 041? писать мне туда что нибудь? ничсего уже не пойму

[Нат.А.]

Ответьте пожалуйста н6а вопрос № 6

[Над.К]

Нат.А., ну ведь в инструкции книге прямо содержится ответ на Ваш вопрос

2.10. По коду строки 040 отражается налоговая база за налоговый период (код строки 010 - код строки 020 - код строки 030).
Отрицательное значение по коду строки 040 не отражается.
2.11. По коду строки 041 указывается сумма полученных налогоплательщиком за налоговый период убытков (код строки 020 + код строки 030 - код строки 010).
Отрицательное значение по коду строки 041 не отражается.

[Нат.А.]

ну а все таки 30 строку я правильно рассчитываю? Получается налоговую базу за 2012 год можно уменьшить на сумму минимального налога уплаченного в 2011 году?

[Нат.А.]

Так, то что можно уменьшить я уже поняла, теперь у меня другой вопрос. А в декларации сумму разницы единого налога и минимального налога включить в 220 стр. или прописать в 230 ?

[Над.К]

Получается налоговую базу за 2012 год можно уменьшить на сумму минимального налога уплаченного в 2011 году?

Не на сумму минимального налога, а на сумму разницы между единым и минимальным налогом за 2011 год

А в декларации сумму разницы единого налога и минимального налога включить в 220 стр. или прописать в 230 ?

Вы инструкции принципиально не хотите читать? Ведь об этом тоже прямо написано в инструкции в декларации. В расходы добавляется сумму.