строка 1230

[Аноним]

Добрый вечер!
скажите, пожалуйста, как правильно должно быть по строке 1230: нам фсс должны были допустим 670, в декабре зачли 250, на конец года - 420, прога заполняет 670, почему не 420..?

[Генук]

какой проводкой "зачли" 250 ?

[Аноним]

не совсем правильно выразилась: не зачли, а начислили дт26-кт69.01

[Генук]

приведите ОСВ по счёту 69.01

[Аноним]

все, поняла... 1с делает так: 670 р. на 1230, а 250 - на 1520
пользуясь случаем, у меня на 60 счете отриц. остаток, затерялись 12 рублей, как мне их грамотно списать? на 99?

[Зета]

Ищите, где затерялись

[Аноним]

нашла ошибку в уплате по банку: банк списал с р/с за свои услуги 60 и НДС 10,8, фактически сумма должна быть 70,8.
вот я и провела в 1с списание на 70,8 а приход на 60, теперь 10, 8 висит на дт 60
подскажите, пожалуйста, как правильно поступить, ндс сдано, прибыль еще нет

[Зета]

Если без уточненок, то на 91. Расходы, не принимаемые для налога на прибыль

[Аноним]

Хорошо, спасибо!