Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста...
организация ООО усн
купила товар 10 000 в т ч НДС 1 525
в Книгу доходов и расходов попадает сумма 10 000
а при формировании БУ сумма 8475 - списывается
а 1 525 весит на 19 счете
надо ли списать сумму НДС ???
или она просто остается висеть на 19 счете ???
если надо списать то на какой счет ???
В документе поступления вверху слева кнопка "цены и валюты". Там включите флаг "ндс включать в стоимость"
То есть мне с самого начала не выделять НДС ????
В любом случае НДС попадает на 19 счет
Что мне с ним делать ???
Не должен попадать, если сделали указанное в сообщении 2
Я просто не в 1С веду учет ....
Ну указывайте сразу без НДС
При ручной проводке получается
ДТ 41 Кт 60 10 000
и все ???
хотя в документах стоит 10 000 в т ч НДС 1 525
получается я НДС с самого начала не провожу????
Ну я не знаю, как в вашей прг включить ндс в стоимость. Поэтому предложила так
Елена1986,30, а почему вы ручной проводкой это делаете? В вашей программе не предусмотрен спец.документ?
я в ручную веду .............
и что мне теперь делать ???? как узнать как это в ручную проводить ????
Тогда 41-60 и не мучайтесь
УСН 15% вручную.. Сочувствую
И это не будет ошибкой 41-60 ??????????
Не будет
спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием