Отрицательный остаток на 60.01

[Аноним]

Здравствуйте!
можно ли отрицательный остаток по 60 счету списать на 99, сделав проводку 99.09-60.01? сумма небольшая

[Анжелика Ник]

а почему у вас отрицательный остаток сформировался? у вас просто не правильно проводки раньше сделаны.. и таким образом не разобравшись не надо ничего списывать на 99 счет.. потому что эта сумма скорей всего у вас должна висеть на 60.02.

[Аноним]

у нас банк списал комиссию, сначала 60 р, потом 10,8, в итоге, 60-сумма без ндс, 10,8 - ндс, вместе 70,8...документы дали позже, ндс уже сдан, а 10,8 висят на 60 счете
по сути должны были уйти на 19
вот и как правильно поступить? уточненки из-за 10 рублей? вот думала скинуть на 91 или 99

[Анжелика Ник]

списать на 91 счет- не принимаемые если уж есть такое желание.. я бы по дате получения сч-фактуры отнесла на 68 счет..

[Аноним]

на 91.09? не принимаемые-это где найти? у меня 1с 8.2
а на 68 по дате сф - это как?

[Анжелика Ник]

а на 68 по дате сф - это как?

получили сч-фактуру в 1 кв 2013 года- значит включила бы в книгу покупок 1кв 2013г..

не принимаемые-это где найти?

91.02- в статьях расхода

[Аноним]

не принимаемые - это надо снять галочку с принятие у НУ? тогда у меня 2 висят как ПНО, мы малое п/п, не хотелось бы с пно

[Анжелика Ник]

это надо снять галочку с принятие у НУ?

снимать галку у существующего не надо.. надо завести новую статью расхода..

[Анжелика Ник]

мы малое п/п, не хотелось бы с пно

из-за того что вы малое это не означает. что у вас всегда налоговый учет совпадает с бух-ским..

[Аноним]

Спасибо! разобралась.