Декларация по прибыли с учетом переплат

[Татта]

Всем добрый день!
В декларации по прибыли за 9 мес. сумма налога к уменьшению 24 тыс., мы платили авансовые платежи в 4-ом кв.12г. 47 тыс. и в 1-ом кв.13г., хотя по-моему не должны были... Т.о. на конец 4-го кв.12г. у нас имеется переплата по налогу (налог к уменьшению в 3-м кв.) и авансовые платежи, уплаченные в 4-м кв.12г. Какую сумму отразить по стр.210 листа 02 декларации за 4кв.12г.: 1) стр.180 декл.за 3кв.12г.+ ав. платежи в 4-ом кв.12г.; 2) стр.210декл.за 3кв.12г.+ ав. платежи в 4-ом кв.12г; 3) стр.180 декл.за 3кв.12г., а все переплаты зачесть по письму по итогам года?

[saigak]

мы платили авансовые платежи в 4-ом кв.12г. 47 тыс. и в 1-ом кв.13г., хотя по-моему не должны были.

а в декларации за 3 кв 12 они отражены?

[Тоня]

Вариант 1) Только

ав. платежи в 4-ом кв.12г

не фактически ушедшие с расчетного счета, в из 290 стр. 3 кв.

[Татта]

saigak, да, отражены

[Татта]

Тоня, спасибо! теперь не пойму какую мне сумму отправлять...

[Тоня]

Куда отправлять?

[Татта]

Куда отправлять?

в бюджет уплачивать сумму налога к уплате по 4-му кв. за минусом суммы налога к уменьшению по 3-му кв.?

[Тоня]

В бюджет уплачивать то, что получилось по итогу раздела 1.1. годовой декларации. С учетом имеющихся переплат.