НДС!!
Здравствуйте! Помогите советом)) За 2011 год при встречной сверке обнаружилось, что нашей фирмой не проведена реализация, не выставлена с/ф на приличную сумму. В акте сверки от контрагентов эта сумма у них прошла, они предоставляют акт о выполненных работах и кс(мы монтажная организация) без с/ф. Как быть? Каким нибудь образом корректируется прошлый период(2011 год) или просто надо уплатить ндс с этой суммы? и какие штрафы за такое дело?
Если реализация ваша, то почему они вам должны счет-фактуру?
Сдайте уточненки по НДС и прибыли, до их подаче доплатите налог и пени, тогда штрафов не будет.
разве можно подать уточненки по ндс и прибыли, не переделывая бух отчетность 2011
Бух.отчетность никогда не переделывается, потому что в бух.учете ошибки исправляют датой обнаружения.
Если вы о ретроспективном пересчете, то он тоже найдет свое отражение только в "новой отчетности", а старое как было, так и останется.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
