Списать 09 счет?

[Vadelma]

Здравствуйте!
Ситуация такая. Пришла я в новую организацию, сейчас первый отчет делаю. ЮЛ не малое, 18 ПБУ должно применять.
Последний бухгалтер не применяла, предпоследний применяла. От предпоследнего бухгалтера на 09 счете остались непонятные суммы (начислены вручную, начиная с 2006 года, никаких пояснительных записок, расчетов и т.д.), в БУ и НУ убыток, так что часть этих сумм объяснима, но остальное совершенно туманно. Очень хочется списать А куда?
Может на 91.02 как непринимаемые расходы?

[Январь]

Скорее через 99 или 84 (как ошибка прошлых лет)

[Vadelma]

Скорее через 99 или 84 (как ошибка прошлых лет)

Да, наверное. А технически? Оформить инвентаризацию и списать на основании приказа?

[Январь]

Оформить инвентаризацию и списать на основании приказа?

Да

[Vadelma]

Спасибо)