Декларация. Прибыль. Авансовые платежи

[cimi]

Добрый день!

Прошу проверить меня! Первый раз заполняю декларацию по прибыли с такими условиями.

Во 2 кв. был убыток, а в 3 кв. доходы превысили 10 милн. за квартал и я сдала декларацию, в которой по строке 180 было 106 623 руб. По строкам 290 и 320 я так же поставила 106 623 руб. Раздел 1.2 я заполнила без указания на какой квартал исчисляются авансовые платежи, так как сумма авансового платежа за 4 кв. 2012 и за 1 кв. 2013 совпадают, т.е. каждый месяц по 35 541 руб. с октября по март.

Теперь заполняю декларацию за 4 кв. По строке 180 идет сумма 65 618 руб. Я заполняю стр. 210 суммой 213 246 (стр. 180 (3 кв.) + стр. 290 (3 кв.)) И тогда я получаю по результатам года сумму 147 628 руб. к уменьшению в разделе 1.1.

Все ли правильно я заполнила? Нужно ли в декларации за 4 кв. заполнять строки 290 и 320, как в декларации за 3 квартал или только строку 320? Нужно ли заполнять раздел 1.2?

Спасибо!

[Январь]

Правильно заполнили.
В состав годовой декларации раздел 1.2 не входит и строки 290-320 не заполняются

[cimi]

Январь, Спасибо!

[cimi]

Январь, пожалуйста, прошу вас, еще раз подсказать мне правильность заполнения декларации по прибыли на этот раз за 1 кв. 2013. Декларация из тех же условий, что были мной описаны в теме. В 3 кв. доходы превысили 10 милн. за квартал и я сдала декларацию, в которой в раздел 1.2 заполнила без указания на какой квартал исчисляются авансовые платежи, так как сумма авансового платежа за 4 кв. 2012 и за 1 кв. 2013 совпадают.

В 1 кв 2013 у нас прибыль и на сколько я понимаю, во 2-м кв 2013 мы продолжаем платить ежемесячные авансовые платежи (т.е. до тех пор пока у нас не будет убыток в одном из кварталов, да?)

Теперь за 1 кв 2013 я заполняю стр. 290 сумой равной 1/3 суммы авансового платежа, исчисленного за первый 1 кв., т.е. 1/3 от 35 541 = 11 847 руб. Так же я заполняю раздел 1.2. А нужно ли заполнять строку 210?

[Январь]

во 2-м кв 2013 мы продолжаем платить ежемесячные авансовые платежи (т.е. до тех пор пока у нас не будет убыток в одном из кварталов, да?

До тех пор продолжаете платить, пока средняя выручка будет больше 10 млн. в квартал

Теперь за 1 кв 2013 я заполняю стр. 290 сумой равной 1/3 суммы авансового платежа

В 290 надо писать всю сумму, деление по месяцам только в разделе 1.2

А нужно ли заполнять строку 210?

Конечно, надо. = строка 320 из декларации за 9 мес.

[cimi]

В 290 надо писать всю сумму, деление по месяцам только в разделе 1.2

т.е. в 1-м кв. 2013 у были ежемесячные авансовые платежи по 35 541, то теперь я по стр. 290 пишу 35 541, а в разделе 1.2 они уже деляться на 3, да?

[Январь]

т.е. в 1-м кв. 2013 у были ежемесячные авансовые платежи по 35 541, то теперь я по стр. 290 пишу 35 541

В декларации за 1 квартал стр. 290 = строке 180, а в разделе 1.2 уже делите

[cimi]

Январь, вроде разобралась! спасибо огромное! а заплатить за 1 квартал мы должны и сумму указанную в разделе 1.1 и в разделе 1.2?

[Rain8]

Подниму тему!
Ликвидируем компанию ООО на ОСНО, в декларации по прибыли есть некоторые вопросы: 1) За 1 квартал была декларация с авансовыми платежами, сейчас составляем декларацию ликвидационную, возник вопрос - надо ли заполнять строку 290(полугодие) декларации - - не клеиться как-то, ведь компания прекращает деятельность, какие авансы??
2) И все таки если надо заполнять, то потом как оплатить - просто разом оплатить авансы вместе с налогом??
Очень жду ответ - завтра сдавать!

И подскажите пожалуйста - еще есть ли какие-либо нюансы заполнения такой декларации (при ликвидации)!

[Rain8]

все еще жду ответ...