Подскажите, пож-та. Проплатили компании за авиабилеты. Компания выставила ТОРГ 12 и с/ф на данные билеты. Как мне теперь их провести? Вешать каждый билет на 10 счет, а потом списать в 44сч. Или же одной суммой (суммой накладной) отнести на 44 сч. (расходы по командировке). Как правильно???
списать на основании отчета пассажира после его возвращения из полета в использованной сумме
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Не совсем поняла. Сотрудники были в командировке с 22 по 24 число. 25 марта провела авансовый отчет и списала суточные. А авиаперевозчик выставил ТОРГ- 12, 15 марта в сумме оплаченных билетов. Я провожу расходы по приобретению билетов на основании выставленного ТОРГ 12 сразу на расходы (44 счет) общей суммой или же мне проводить покупку каждого билета (сч. 10) датой накладной (15 марта) и общей суммой списать на расходы по возвращении из командировки. Мне кажется что-то я не правильно делаю.
для начала забудьте про торг-12 и про 10 счет
совсем
речь идет про услуги перевозки, их на склад невозможно оприходовать;
если билет натурально бумажный, то на 50-3, потом под отчет;
если электронный, то сразу под отчет от поставщика 71 60
потом 44 71
или по возвращению после отчета сразу на расходы 44 60
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Авиакомпания выставила ТОРГ-12??? Это кто ж так из них изощряется?Сообщение от Elua
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
