декларация по налогу на прибыль???
подскажите пожалуйста, если у меня выручки нет (по декларации ндс в строке 010-прочер,есть только суммы с предоплаты), то как мне заполнить по прибыли???у меня убыток чтоли получается?
расходы по деятельности 50000
коммерч. расх - 805
простите за тупой вопрос....
Декларация по ндс отражает данные за 4 квартал 12, получается у вас вообще не было ни одной реализации в этом периоде. А была ли выручка в декларации по прибыли по итогам 9 месяцев 2012?
нет,у нас деят-ть была только в декабре 2012г....Сообщение от Massima
Убыток будет. А расходы по деятельности - это что?
Тогда убыток, реализации не было в периоде, а расходы есть. Так и заполняйте, данные в строке 010 Декларации по приб. (Приложение №1 к листу 02) будут такими же как и строка 010 НДС, т.е. - 0
Коммерческие расходы я ставлю в строку 040 Декл. по прибыли (Приложение №2 к листу 02). А расходы по деят-ти 50000 - это что? товар закупили наверное?
прямые расходы,относящиеся к реализованным товарам...стр 010 декларации по налогу на приб.
ага....
Тогда ставьте их в строку 020 и 030 (Приложение№2 к листу 02)
ну это я поняла..и получается,что вся эта сумма и будет убытком?
Итого на листе 02: строка 010-0 , 020-0, 030 - 50805, 040-0, 050-0 и соответственно 060 -минус 50805. Думаю для организации, начавшей свою деят-ть в декабре 12г. ничего криминального в убытке 50 т.р. по итогам года нет ничего криминального.
А как иначе то?
спасибо большое!
не за что
Когда реализованным?
Написали же сначала, что выручки нет
а товар-то купен...куда эти цифры тогда??
Пока не продан, никуда.
В бух.учете на 41 счете висит
значит получается,только внереализ-е расходы вношу (комиссия банка)=805р и убыток тогда равен 805р?
Да
спасибо!
Ой, е мое надо же так лохануться. Январь, спасибо, себя и человека запутала. Конечно, реализации нет за весь год.
главное,что разобрались)а-то я что-то вообще туплю....
Подскажите пожалуйста, если в 4 кв была оплата, а отгрузка в 1 кв 2013г - эта сумма учитывается как выручка и с нее считаем налог на прибыль за год 2012?
Если случайно не кассовый метод, то аванс - не выручка
Тогда - если было всего одно поступление денег в 4 кв, основные данные в декларации по прибыли за год будут как за 9 мес?
Или убыток, так как были же расходы - з/плата аренда?
Аноним111, если расходы 4кв больше прибыли за 9 мес, то убыток
И доходы, и расходы заполняются нарастающим итогом за весь годТогда - если было всего одно поступление денег в 4 кв, основные данные в декларации по прибыли за год будут как за 9 мес?
Или убыток, так как были же расходы - з/плата аренда?
Не верно выразилась, если не было выручки не будет оплаты налога за год? За 9 мес была оплата
Если убыток по году, то налога не будет. То, что было ранее начислено, ставите к уменьшению
Подскажите пожалуйста, я расчитываю приблизительную сумму налога на прибыль в декларации. уменя сумма чистой прибыли получается 75000. но после этого я вношу накладную на покупку и делаю списание с расчетного счета на сумму 50000. Делаю закрытие месяца и вновь собираю декларацию по прибыли, и у меня там остаются старые суммы. Разве прибыль не должна уменьшится на сумму покупки? помогите
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
