Списание безнадежной задолженности

[Anna-123]

Здравствуйте, закрываю баланс и увидела,что у меня "висит" задолженность поставщика, с истекшим сроком исковой давности. Оплатили поставщику аванс за товар, а он так его нам и не отгрузил.
Получается вроде как дебиторская задолженность. Я заполняю Акт инвентаризации расчетов в 1С и эта задолженность автоматически у меня отражается со знаком минус в кредиторской задолженности. Списываю ее я как кредиторскую задолженность со знаком минус.
Д 60.1 К 91.1 ( -) 35000
или же я ее должна списывать как дебиторскую
Д91.2 К60.1 35000 ? Подскажите пожалуйста

[Зета]

Срок исковой давности истек? Почему списать хотите?

[Andyko]

дебиторскую надо списывать как дебиторскую
если это не вопрос про кнопочки в 1с

[Anna-123]

Да прошло три года

[Anna-123]

дебиторскую надо списывать как дебиторскую
если это не вопрос про кнопочки в 1с

так вот как проводки мне правильно сделать?

[Andyko]

таки всёж про 1с?

[Аноним]

Скажите, а это будут расходы принимаемые или не принимаемые для целей налогообложения?

[Anna-123]

Скажите, а это будут расходы принимаемые или не принимаемые для целей налогообложения?

нет не будут приниматься

[Аноним]

Операцией вручную Д 91.2 К 60.2 как-то так и в налоговом тоже наверное нужно сделать проводку , вот какую....

[Аноним]

нет не будут приниматься

Спасибо Анна

[Зета]

Актов сверки не было? Почему не отгрузил-то? Или у вас документов просто нет

От этого зависит, принимаемые или не принимаемые в целях НУ

[Anna-123]

Спасибо Анна

это у нас не будут принимаемые так как УСН "Доходы"

[Anna-123]

таки всёж про 1с?

да именно 1С

[Anna-123]

Актов сверки не было? Почему не отгрузил-то? Или у вас документов просто нет

От этого зависит, принимаемые или не принимаемые в целях НУ

темная история...

[Зета]

Можно документ Корректировка долга
91.02-60.02

[Andyko]

вероятно, 1с считает, что авансы надо учитывать на 60.2 для отражения их в привычном мрачном цвете
проводку вам назвали
корректировкой долга этот результат достижим, насколько мне помнится

[Anna-123]

проводки будут такие:
Д60 К51 оплата аванса (три года назад)
Д91.2 К60 списание задолженности
а в акте мне их отражать только как дебиторку?

[Зета]

Конечно. Это ведь дебиторка

Просто вы изначально неверно использовали счет 60.01 вместо 60.02 при оплате аванса поставщику
Поэтому криво так у вас