Обнаружена неучтенная реализация

[СИрина]

Доб.день!Обнаружена неучтенная реализация в 3 кварт.2012г.-был присвоен номер наклад. и счет-фактуре, но в базе не провелся. За прошлый год все сдала (ОСНО).-Сохранен абсолютно пустой документ в базе.
Мои действия, подскажите пож.:
1. Провожу накладную и счет-фактуру сегодняшней датой и присваиваю номер старый?
2. Сдаю корректировку по прибыли за 3 квартал 2012 г.
3. Сдаю корректировку по НДС за 3 квартал 2012 г.
4.Делаю сверку с бюдетом и если нет переплати Доплачиваю налоги и пени.
Так?

[Тоня]

п.4 перед п.2 и 3 должен быть, если не уверены, что переплата имеет место быть.

[СИрина]

Баланс не надо исправлять?

[Зета]

Годовую декларацию по налогу на прибыль тоже уточнять

Баланс можно тоже, если примут уточненный

[Ina-PA]

Если Вы хотите провести реализацию 3-м кварталом 2012 года, то:

1. делаете доплату по налогам: прибыль и НДС, чтобы после уточнёнки на 01.10.12 г. не возникла недоимка, иначе штраф. Если по вашим сведениям есть по налогам переплата, которая будет достаточной, тогда ничего платить не нужно.

2. Сдаёте уточнёнки: НДС - 3 квартал, прибыль - 9 мес. и год, баланс годовой (по квартальной бух. отчетности уточнёнка не подаётся).