Ребята,подскажите!Компания поставщик предоставляет фирме БОНУС.предоставляет на этот бонус Т-12 и сч.фактуру все с НДС.На получение бонуса составлен акт в котором указано,что -начислен бонус в размере.....руб без НДС.наша фирма приходует тмц по бонусу без ндс.соответственно эта сумма не попадает в книгу покупок у нас. это правильно?но документы у них приходные с ндс.(может нужна коррекционная сч. фактура) если это не правильно, то подскажите должен ли попасть этот ндс в книгу покупок.
